信息分类：	单位决算
发布机构：	芜湖市第一人民医院	成文日期：
文号：		有效性：	有效
发布日期：	2021-08-19	关键词：
名称：	芜湖市第一人民医院2020年度单位决算情况

索引号：	485121790/202108-00002
信息分类：	单位决算
发布机构：	芜湖市第一人民医院
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名称：	芜湖市第一人民医院2020年度单位决算情况
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芜湖市第一人民医院2020年度单位决算情况

发布时间：2021-08-19 08:27信息来源：芜湖市第一人民医院阅读次数：编辑：字体：【大中小】

第一部分芜湖市第一人民医院概况

一、主要职责

（一）提供医疗服务。

（二）开展科研培训及教学等工作。

（三）承办主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

芜湖市第一人民医院2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分芜湖市第一人民医院2020年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	2157.48	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	50531.52	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	4254.4	八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	56943.4	本年支出合计		59145.34
使用非财政拨款结余	1922.97	结余分配		0
年初结转和结余	1512.05	年末结转和结余		1233.09

总计	60378.43	总计		60378.43

收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	56943.4	2157.48		50531.52					4254.4
208			社会保障和就业支出	1149.84	1149.84
20805			行政事业单位养老支出	1122.11	1122.11
2080502			事业单位离退休	1110.96	1110.96
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.15	11.15
20808			抚恤	27.73	27.73
2080801			死亡抚恤	27.73	27.73
210			卫生健康支出	55793.56	1007.64		50531.52					4254.4
21002			公立医院	55568.84	782.92		50531.52					4254.4
2100201			综合医院	55222.18	436.26		50531.52					4254.4
2100299			其他公立医院支出	346.66	346.66
21004			公共卫生	223.22	223.22
2100408			基本公共卫生服务	14.6	14.6
2100409			重大公共卫生服务	208.62	208.62
21015			医疗保障管理事务	1.5	1.5
2101599			其他医疗保障管理事务支出	1.5	1.5

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	59145.34	57617.51	1527.83
208			社会保障和就业支出	1149.84	1122.11	27.73
20805			行政事业单位养老支出	1122.11	1122.11
2080502			事业单位离退休	1110.96	1110.96
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.15	11.15
20808			抚恤	27.73		27.73
2080801			死亡抚恤	27.73		27.73
210			卫生健康支出	57995.5	56495.4	1500.11
21002			公立医院	57781.34	56495.4	1285.95
2100201			综合医院	57494.64	56495.4	999.24
2100299			其他公立医院支出	286.71		286.71
21004			公共卫生	214.16		214.16
2100408			基本公共卫生服务	5.54		5.54
2100409			重大公共卫生服务	208.62		208.62

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2157.48	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1149.84
		九、卫生健康支出	1272.35
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2157.48	本年支出合计	2422.19
年初财政拨款结转和结余	969.83	年末财政拨款结转和结余	705.12
一般公共预算财政拨款	969.83
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3127.31	总计	3127.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	2422.19	1122.11	1300.08
208			社会保障和就业支出	1149.84	1122.11	27.73
20805			行政事业单位养老支出	1122.11	1122.11
2080502			事业单位离退休	1110.96	1110.96
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.15	11.15
20808			抚恤	27.73		27.73
2080801			死亡抚恤	27.73		27.73
210			卫生健康支出	1272.35		1272.35
21002			公立医院	1058.19		1058.19
2100201			综合医院	771.48		771.48
2100299			其他公立医院支出	286.71		286.71
21004			公共卫生	214.16		214.16
2100408			基本公共卫生服务	5.54		5.54
2100409			重大公共卫生服务	208.62		208.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1122.11	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	40.82	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1081.29	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1122.11	公用经费合计

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

芜湖市第一人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

芜湖市第一人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分芜湖市第一人民医院2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计60378.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计60378.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加6197.63万元，增长11.44%，主要原因：医院事业收入有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计56943.40万元，其中：财政拨款收入2157.48万元，占3.79%；事业收入50531.52万元，占88.74%；经营收入0万元，占0%；其他收入4254.40万元，占7.47%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计59145.34万元，其中：基本支出57617.51万元，占97.42%；项目支出1527.83万元，占2.58%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3127.31万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3127.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加758.89万元，增长32.04%，主要原因：一是增加了疫情防控经费；二是离退休人员补助有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2422.19万元，占本年支出的4.10%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1023.60万元，增长73.19%。主要原因一是增加了疫情防控经费；二是离退休人员补助有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2422.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1149.84万元，占47.47%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出1272.35万元，占52.53%。

（各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.26万元，支出决算为2422.19万元，完成年初预算的555.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是补发离退休人员经费；二是疫情防控经费。其中:基本支出1122.11万元，占46.33%；项目支出1300.08万元，占53.67%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1110.96万元。决算数大于预算数的主要原因:补发离退休人员经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.15万元。决算数大于预算数的主要原因:补发离退休人员经费。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.73万元。决算数大于预算数的主要原因:突发性事件无法预计。

8. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为436.26万元，支出决算为771.48万元，完成年初预算的176.84%。决算数大于预算数的主要原因:增加卫生人才经费。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为286.71万元。决算数大于预算数的主要原因:增加卫生人才经费。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.54万元。决算数大于预算数的主要原因:一是增加食源性检测经费；二是增加医疗服务价格成本检测经费。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为208.62万元。决算数大于预算数的主要原因:增加疫情防控支出。

（各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1122.11万元，其中：人员经费1122.11万元，主要包括:离休费40.82万元；退休费1081.29万元。

（各单位支出经济科目有数的列报，无数的单位须自行删除）。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市第一人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（如单位无政府性基金收支，请在说明中表述为“X单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，并在公开07表下方注明“XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市第一人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（如单位无国有资本经营预算财政拨款支出，请在说明中表述为“XX单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”，并在公开08表下方注明“XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”）。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，芜湖市第一人民医院机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，芜湖市第一人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，芜湖市第一人民医院共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备47台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金436.26万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标均已完成，达到了预期目标。（请对项目自评总体情况进行说明，概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年单位整体支出绩效均已完成，达到了预期目标。（请对单位整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.单位决算中项目绩效自评结果。(应当至少选取1个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开)

芜湖市第一人民医院在2020年度单位决算中反映“离休人员工资及提租补贴”项目绩效自评结果。

离休人员工资及提租补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为79.97万元，执行数为79.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是离休人数6人均已发放；二是离休人员工资及提租补贴均已按时发放（对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果）。发现的主要问题及原因：离休人员卡号变化（概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因）。下一步改进措施：加强与离休人员的联系（针对上述问题，提出改进措施）。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

离休人员工资及提租补贴

主管部门

芜湖市财政局

实施单位

芜湖市第一人民医院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

79.97

100%

其中：本年财政拨款

79.97

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：按时按量发放离休人员工资及提租补贴。

已完成

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：离休人员6人

时效指标

指标1：按时发放离休人员工资及提租补贴

总分（项目资金得份）

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

备注：本单位本年及上年没有三公经费支出。

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

芜湖市第一人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度和上年度均未安排。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

芜湖市第一人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是本年度和上年度均未安排。2020年安徽省芜湖市第一人民医院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0万元, 与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是本年度和上年度均未安排。2020年芜湖市第一人民医院国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是本年度和上年度均未安排。其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是本年度和上年度均未安排，2020年没有安排公务用车购置费。（如未有安排公务用车购置数，可表述为2020年没有安排公务用车购置费）。公务用车运行维护费0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是本年度和上年度均未安排。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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