芜湖市中医医院2022年单位预算

芜湖市中医医院2022年单位预算

2022年1月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.芜湖市中医医院2022年收支总表

2.芜湖市中医医院2022年收入总表

3.芜湖市中医医院2022年支出总表

4.芜湖市中医医院2022年财政拨款收支总表

5.芜湖市中医医院2022年一般公共预算支出表

6.芜湖市中医医院2022年一般公共预算基本支出表

7.芜湖市中医医院2022年政府性基金预算支出表

8.芜湖市中医医院2022年国有资本经营预算支出表

9.芜湖市中医医院2022年项目支出表

10.芜湖市中医医院2022年政府采购支出表

11.芜湖市中医医院2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）为全市人民身体健康提供医疗与护理保障。

（二）承担教学科研任务。

二、单位预算构成

单位预算构成：芜湖市中医医院2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）2022年将严格按照预算批复项目和用途使用资金。

（二）2022年提高部门预算安排支出的使用效率。

第二部分 2022年单位预算表

       单位公开表1

芜湖市中医医院2022年收支总表

                                                                          单位：万元

单位公开表2

芜湖市中医医院2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

单位公开表3

芜湖市中医医院2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

单位公开表4

芜湖市中医医院2022年财政拨款收支总

单位：万元

单位公开表5

芜湖市中医医院2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

        单位公开表6芜湖市中医医院2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

单位公开表7

芜湖市中医医院2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

备注说明：芜湖市中医医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

芜湖市中医医院2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

          单位公开表9

芜湖市中医医院2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

单位公开表10

单位公开表11

备注说明：芜湖市中医医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市中医医院所有收入和支出均纳入芜湖市中医医院预算管理。芜湖市中医医院2022年收支总预算44.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2022年收入总表的说明

芜湖市中医医院2022年收入预算44.25万元，其中，本年收入44.25万元，上年结转结余0万元。

本年收入44.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入44.25万元，占100%，比2021年预算减少43.12万元，下降49.35%，下降原因主要是我院取消了食堂管理费，采用交保证金的方式。

三、关于2022年支出总表的说明

芜湖市中医医院2022年支出预算44.25万元，比2021年预算减少43.12万元，下降49.35%，增长(下降)原因主要是我院取消了食堂管理费，采用交保证金的方式。其中，基本支出9.79万元，占22.12%，主要用于离休人员工资及提租补贴；项目支出34.46万元，占78.38%，主要用于水电费支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

芜湖市中医医院2022年财政拨款收支预算44.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款44.25万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入44.25万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出9.79万元，占22.12%；卫生健康支出34.46万元，占78.38%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市中医医院2022年一般公共预算支出34.46万元，比2021年预算减少43.12万元，下降49.35%，主要原因是我院取消了食堂管理费，采用交保证金的方式。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出44.25万元，占100%，其中社会保障和就业支出9.79万元，占21.12%；卫生健康支出34.46万元，占78.38%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院支出（款）中医（民族）医院非税收入（项）2022年预算34.46万元，比2021年预算减少28.12万元，下降81.6%，下降原因主要是院取消了食堂管理费，采用交保证金的方式。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算9.79万元，比2021年预算减少15万元，下降60.51%，下降原因主要是我院一名离休职工去世。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市中医医院2022年一般公共预算基本支出9.79万元，其中，人员经费9.79万元，公用经费0万元。

（一）人员经费9.79万元，主要包括离休费。

（二）公用经费0万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市中医医院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市中医医院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

芜湖市中医医院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

芜湖市中医医院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

芜湖市中医医院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

（二）重点项目及绩效目标情况。

1.“非税收入”项目。

（三）机关运行经费。

芜湖市中医医院2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元。

（四）政府采购情况。

芜湖市中医医院2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，芜湖市中医医院共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备14台，单位价值100万元以上的专用设备42台。

2022年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：其他用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备5套，购置费3288万元。

（六）绩效目标设置情况。

2022年，芜湖市中医医院2个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款44.25万元，全部为一般公共预算当年财政拨款44.25万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）公立医院支出（款）中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。