芜湖市中医医院2021年部门预算

芜湖市中医医院2021年部门预算

2021年4月

                    目 录

第一部分 芜湖市中医医院概况

1.主要职责

2.芜湖市中医医院部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年芜湖市中医医院部门预算表

1.芜湖市中医医院2021年收支总表

2.芜湖市中医医院2021年收入总表

3.芜湖市中医医院2021年支出总表

4.芜湖市中医医院2021年财政拨款收支总表

5.芜湖市中医医院2021年一般公共预算支出表

6.芜湖市中医医院2021年一般公共预算基本支出表

7.芜湖市中医医院2021年政府性基金预算支出表

8.芜湖市中医医院2021年国有资本经营预算支出表

9.芜湖市中医医院2021年项目支出表

10.芜湖市中医医院2021年政府采购支出表

11.芜湖市中医医院2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年芜湖市中医医院部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分 芜湖市中医医院概况

一、主要职责

（一）为全市人民身体健康提供医疗与护理保障。

（二）承担教学科研任务。

二、部门预算构成

（单位预算构成：）芜湖市中医医院 2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

（一）2021年将严格按照预算批复项目和用途使用资金。

（二）2021年提高部门预算安排支出的使用效率。

第二部分 2021年芜湖市中医医院部门预算表

                                                                部门（单位）公开表1

芜湖市中医医院2021年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

芜湖市中医医院2021年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

芜湖市中医医院2021年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门（单位）公开表4

芜湖市中医医院2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

芜湖市中医医院2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6芜湖市中医医院2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

芜湖市中医医院2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

备注：芜湖市中医医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

芜湖市中医医院2021年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

  部门（单位）公开表10

   部门（单位）公开表11

备注： 芜湖市中医医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021年芜湖市中医医院部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市中医医院所有收入和支出均纳入医院预算管理。芜湖市中医医院2021年收支总预算87.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出主要是卫生健康支出。

二、关于2021年收入总表的说明

芜湖市中医医院2021年收入预算87.37万元，其中，本年收入87.37万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入87.37万元，主要包括：一般公共预算拨款收入87.37万元，比2020年预算减少84.83万元，下降49.26%，下降原因主要是2021年我院停车场移交给交投，所以成本税金减少。

三、关于2021年支出总表的说明

芜湖市中医医院2021年支出预算87.37万元，比2020年预算增加减少84.83万元，下降49.26%，下降原因主要是2021年我院停车场移交给交投，所以成本税金减少。其中，基本支出24.79万元，占28.37%，主要用于离休人员工资及提租补贴；项目支出62.58万元，占71.63%，主要用于水电费支出。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

芜湖市中医医院2021年财政拨款收支预算87.37万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款87.37万元，按资金年度分为全部为本年财政拨款收87.37万元，支出按功能分类全部为卫生健康支出87.37万元。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市中医医院2021年一般公共预算支出87.37万元，比2020年预算减少84.83万元，下降49.26%，主要原因是2021年我院停车场移交给交投，所以成本税金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出87.37万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

卫生健康支出（类）公立医院支出（款）成本税金2021年预算62.58万元，比2020年预算减少85.07万元，增长下降57.62%，下降原因主要是2021年我院停车场移交给交投，所以成本税金减少；离休人员工资及提租补贴 2021年预算24.79万元，比2020年预算增加0.24万元，增长0.98%，增加原因主要是离休人员工资增加及房租收入增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市中医医院2021年一般公共预算基本支出87.37万元，其中，人员经费24.79万元，公用经费62.58万元。

（一）人员经费24.79万元，主要包括离休费人员工资及提租补贴支出。

（二）公用经费62.58万元，主要包括电费。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市中医医院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市中医医院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

芜湖市中医医院2021年预算共安排项目支出62.58万元，比2020年预算减少85.07万元，下降57.62%，下降原因主要是2021年我院停车场移交给交投，所以成本税金减少。本年财政拨款安排 62.58万元（其中，一般公共预算拨款安排 62.58万元）

十、关于2021年政府采购支出表的说明

芜湖市中医医院2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

芜湖市中医医院2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

（二）重点项目及绩效目标情况。

1.“成本税金”项目。

（五）国有资产占有使用情况。

2021年芜湖市中医医院预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021年，芜湖市中医医院1个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款62.58万元，全部为一般公共预算当年财政拨款62.58万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、支出（类）公立医院支出（款）反应公立医院方面的支出。