2025年度项目及绩效目标情况

发布时间：2025-04-23 14:56信息来源： 芜湖市机关事务管理局阅读次数：编辑：张姝娟 字体：【大 中 小】


序号

项目名称

预算金额（单位：万元）

1

其他业务经费

55

2

大楼专项业务采购项目（政府购买服务）

2432.37

3

公车购置等设备采购

56.40

4

接待费

335

5

政务中心运行维护费（包括信访楼、智慧城市管理中心）

1780

6

公共机构节能考核

（政务中心）

10

 

1.“政务中心运行维护费（包括信访楼、智慧城市管理中心）”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于政务中心、信访楼、智慧城市管理中心三幢楼宇运行维护费用，芜湖市政务文化中心和信访档案综合楼办公用房及配套用房，是芜湖市委、市人大、市政府、市政协以及市直部门、单位综合性办公大楼。

（2）立项依据。芜湖市政务文化中心和信访档案综合楼办公用房及配套用房，是芜湖市委、市人大、市政府、市政协以及市直部门、单位综合性办公大楼，目前投入使用已超过10多年，部分设施设备老化、功能不全、存在安全隐患，为了确保办公楼宇的正常运转，实施规范优质的物业管理，开展维修维护改造项目，应当遵循勤俭节约、节能环保、经济适用原则，严格执行维修改造标准。

（3）实施主体。芜湖市机关事务管理局。

（4）起止时间。2025年1月至12月。

（5）项目内容。做好市政务文化中心、市信访综合楼、智慧城市管理中心三幢楼宇设施设备的维修、保养工作，以及建筑物所安装的设施设备的日常维修、保养和运行等工程技术类服务等，确保其正常运转。

（6）年度预算安排。预算安排1780万元。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

政务中心运行维护费(包括信访楼、智慧城市管理中心)

主管部门   及代码

[109]芜湖市机关事务管理局

实施单位

芜湖市机关事务管理局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

1780

   其中：财政拨款

1780

         上年结转

——

         其他资金

——

年度
目标

做好保障楼宇正常运转，水电气费（政务中心），政务中心、信访楼维修，中央空调水处理，中央空调维修及配件采购（电磁阀、风机盘管电机等），中央空调水泵、电机机械密封件更换，政务中心、信访楼维修（食堂及会务设备），智慧中心维修，食堂专业设施设备（排污泵、烟道系统等）维修，会务易耗品及会场维护保养，大楼保险费，安全消防设备检测，安全消防宣传，反恐费用，专用设备，预备费等。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：三幢楼宇设备设施维护

市政务中心、信访楼、智慧城市中心三幢楼宇设备设施维修维护。

质量指标

指标1：养护维修质量合格率

政务中心、信访楼零星维修合格率达到95%以上

时效指标

指标1：中央空调水泵、电机更换时间

中央空调水泵、电机更换于12月底前完成

指标2：项目完成时间

≤ 2025年度

成本指标

指标1：2025年项目总成本

≤ 1780万元

指标2：重要项目：水电气费用

≤ 1350万元

指标3：重要项目：维修（护）费用

≤ 136万元

效益指标

经济效益指标

指标1：全面提升行政机关事务管理工作水平，打造良好营商环境

全面提升行政机关事务管理工作水平，打造良好营商环境

社会效益指标

指标1：办公环境

为楼宇创造舒适的办公环境，提升政务服务质量，产生良好社会效益

生态效益指标

指标1：维修维护使用环保材料

维修维护使用环保材料，减少碳排放

可持续影响指标

指标1：消防安全保障

开展政务中心、信访楼消防宣传工作，定期举行消防设施设备检测，确保楼宇消防安全系数达标

满意度指标

满意度指标

指标1：入驻单位满意度调查

≥  90%

 

2.“大楼专项业务采购项目（政府购买服务）”项目。

（1）项目概述。政务化中心及信访楼物业管理、智慧城市物业费管理，提供公共区域绿化租摆服务，中央空调维保、风道清洗消毒，市信访档案综合楼合同能源管理等专项业务。

（2）立项依据。根据政府采购工作相关规定，购买服务类项目单独设立。

（3）实施主体。芜湖市机关事务管理局。

（4）起止时间。2025年1月至12月。

（5）项目内容。做好政务中心、信访楼、智慧城市管理中心物业管理工作，为楼宇公共区域提供绿化租摆，进行中央空调风道清洗消毒以及维护工作等服务。

（6）年度预算安排。预算安排2432.37万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目名称

大楼专项业务采购项目（政府购买服务）

主管部门   及代码

[109]芜湖市机关事务管理局

实施单位

芜湖市机关事务管理局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

2432.37

   其中：财政拨款

2432.37

         上年结转

——

         其他资金

——

年度
目标

该项目主要用于本部门购买服务支出，做好政务化中心及信访楼、智慧城市管理中心物业管理服务；政务中心公共区域绿化租摆服务；政务中心中央空调维保服务；中央空调风道清洗消毒；市信访档案综合楼合同能源管理。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：重点实施项目数量

6个：1、政务化中心及信访楼物业费1588万元；2、智慧城市物业费330万元（2025年4月到期，重新招标）；3、绿化租摆费用70.9万元；4、中央空调维保：75.6万元；5、中央空调风道清洗消毒：37.87万元；6、市信访档案综合楼合同能源管理费用（含年度水、电费和信访档案综合楼空调改造费用）330万元。

质量指标

指标1：各楼宇物业服务质量

各楼宇物业服务质量是否符合合同约定的相关情况

时效指标

指标1：各项目计划完成时间

各项内容按计划推进，在12月前完成工作内容。

成本指标

指标1：2025年项目总成本

≤ 2432.37万元

指标2：重要项目：物业管理服务

≤ 1588万元

指标3：重要项目：能源托管服务

≤ 330万元

效益指标

经济效益指标

指标1：对减少财政投资成本的改善程度

效益程度显著

社会效益指标

指标1：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况

改善或提升程度较高

生态效益指标

指标1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念

效益程度显著

可持续影响指标

指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度

对提高或改善公共服务水平的持续影响程度较高

满意度指标

满意度指标

指标1：楼宇工作人员满意度

≥90%