芜湖市2023年度中央财政林业转移支付资金绩效自评报告（林业草原改革发展资金）

一、绩效目标分解下达情况

 （一）下达2023年中央财政林业转移支付预算和绩效目标情况

1.下达预算情况 根据《安徽省财政厅 安徽省林业局关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》（皖财资环〔2023〕539号）和《安徽省财政厅 安徽省林业局关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（皖财资环〔2022〕1255号），共下达芜湖市2023年中央财政林业草原改革发展资金276.38万元，其中：国土绿化支出128.96万元（森林质量提升补助19.43万元、上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助109.53万元），非国有林生态保护补偿支出76万元（非国有天然林生态保护补偿72.16万元、非国有国家级公益林生态保护补偿3.84万元），林业草原支撑保障体系支出71.42万元（森林防火补助20万元、林业有害生物防治补助10万元、全国性森林草原湿地荒漠综合监测补助41.42万元）。

   2.绩效目标情况 下达芜湖市林业草原改革发展资金绩效目标任务：完成上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积5.4767万亩、完成非天然商品林质量提升面积0.1万亩、完成非国有林生态保护补偿面积4.75万亩、完成松材线虫病防治面积0.06万亩、完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务6.78万亩次、完成全国性森林综合监测项目样地数量31个、完成全国性草原综合监测项目样地数量4个、完成全国性湿地综合监测项目样地数量14个、完成全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量4525个。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

（1）市本级 全国性森林草原湿地荒漠综合监测补助资金41.42万元，绩效目标：完成全国性森林综合监测项目样地数量31个、全国性草原综合监测项目样地数量4个、全国性湿地综合监测项目样地数量14个、全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量4525个工作任务。完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务0.17万亩次。

（2）湾沚区 上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助资金54.64万元，绩效目标：对2.73万亩退耕还生态林抚育项目的补助。完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务0.78万亩次。

（3）繁昌区 上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助资金48.89万元、非国有国家级公益林生态保护补偿资金1.92万元，绩效目标：完成上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积2.4446万亩工作任务、完成国家级公益林0.12万亩工作任务。完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务0.54万亩次。

（4）南陵县 森林质量提升补助资金19.43万元、非国有林生态保护补偿支出65.28万元、森林防火补助20万元，绩效目标：完成非天然商品林质量提升面积0.1万亩、完成非国有林生态保护补偿面积4.08万亩。完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务1.09万亩次。

  （5）无为市 上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助资金6万元、非国有林生态保护补偿支出8.8万元、森林防火补助10万元，绩效目标：完成上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积0.3万亩，完成非国有林生态保护补偿面积0.55万亩。完成松材线虫病防治面积0.06万亩、完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务4.2万亩次。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金投入情况 2023年中央下达芜湖市林业草原改革发展资金 276.38万元，已全部到位，实际支出276.38万元，执行率100%。其中：国土绿化支出128.96万元，实际支出128.96万元，执行率100%；非国有林生态保护补偿支出76万元，实际支出76万元，执行率100%；林业草原支撑保障体系支出71.42万元，实际支出71.42万元，执行率100%。

2.各县市区投入情况 下达市本级41.42万元，实际支出41.42万元，执行率100%；下达湾沚区54.64万元，实际支出54.64万元，执行率100%；下达繁昌区50.81万元，实际支出50.81万元，执行率100%；下达南陵县104.71万元，实际支出104.71万元，执行率100%；下达无为市24.8万元，实际支出24.8万元，执行率100%。

（二）资金管理情况分析

按照中央财政资金项目绩效管理要求，依据《安徽省财政厅 安徽省林业局关于印发〈林业草原改革发展资金管理办法实施细则〉的通知》（皖财资环〔2023〕1082号），芜湖市严格按照资金管理办法规定，对中央财政预算资金实行全过程绩效监管。依规对2023年中央财政资金转移支付资金专款专用，加强事中绩效运行监控，对2023年1-8月中央财政转移支付资金项目支出预算绩效监控工作，并与市财政局联合下文分析上级财政转移支付预算资金执行缓慢的具体原因，制定有效的采取措施。2023年芜湖市中央财政转移支付资金预算执行和完成情况总体良好，各县市区项目有序开展，资金使用规范安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析

依据《安徽省财政厅 安徽省林业局关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》（皖财资环〔2023〕539号）下达绩效目标分解表，芜湖市全部完成2023年中央下达林业草原改革发展资金绩效任务，实际值：①市本级实际完成全国性森林综合监测项目样地数量78个、全国性草原综合监测项目样地数量1个、全国性湿地综合监测项目样地数量14个、全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量2322个、实际完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务0.26万亩次。市本级全国性森林草原湿地荒漠综合监测补助绩效目标偏差原因主要是2023年目标值以2022年实际数据设定，2023年完成值为国家林草局当年下发工作任务数，已全部完成监测。②湾沚区实际完成2.73万亩退耕还生态林抚育项目的补助、实际完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务1.562万亩次。③繁昌区实际完成上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积2.4446万亩工作任务、实际完成国家级公益林0.12万亩工作任务、实际完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务0.585万亩次。④南陵县实际完成非天然商品林质量提升面积0.1万亩、实际完成非国有林生态保护补偿面积4.08万亩、实际完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务2.002万亩次。⑤无为市实际完成上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积0.3万亩、实际完成非国有林生态保护补偿面积0.55万亩、实际完成松材线虫病防治面积0.06万亩、实际完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务4.6245万亩次。总体绩效目标达到了预期效果。

（四）绩效目标完成情况分析

  1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

完成上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积5.4767万亩，非天然商品林质量提升面积0.1万亩；完成非国有林生态保护补偿面积4.75万亩；完成松材线虫病防治面积0.06万亩，美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务9.0935万亩次；完成全国性森林综合监测项目样地78个、全国性草原综合监测项目样地1个、全国性湿地综合监测项目样地14个、全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测2322个。

（2）质量指标

森林质量提升面积合格率≥95%，松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）100%，非国有林管护责任落实率≥90%。

（3）时效指标

森林可持续经营当期任务完成率100%，非天然商品林质量提升当期任务完成率100%，非国有林生态保护补偿当期任务完成率≥95%。

   （4）成本指标

上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准20元/亩，非国有林生态保护补偿标准16元/亩。

2.效益指标完成情况分析

（1）生态效益指标

森林、草原、荒漠生态系统发挥明显；非国有林得到有效管护；巩固退耕还林成果发挥生态效益增强；林业草原有害生物无公害防治成效明显。

（2）社会效益指标

引导林农科学营林，推动林农经济发展，社会效益显著。

    （3）可持续影响指标

巩固退耕还林成果明显，森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显。

   3.满意度指标完成情况分析

项目涉及职工和周边群众满意度≥85%。满意度指标完成情况良好。

 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  无

 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，2023年度中央财政转移支付资金均做到专款专用，各县市区项目总体目标及各项绩效指标均已完成。达到了既定的绩效目标。自评结果的应用按照上级要求执行，并将在地方部门网站信息公开栏目中公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件3：2023年度中央财政林业转移支付改革发展资金绩效目标自评表.xls