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芜湖市繁昌区文旅体局现行有效的制度汇编

发布时间:2020-11-10 08:55信息来源: 繁昌区文化旅游体育局阅读次数:编辑:李俊杰 字体:【  

  

 

1繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)党委议事规则 1

2繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)局长办公会议制度 4

3繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)三重一大民主决策制度 8

4繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)机关财务审计管理制度 12

5繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)重大事项请示报告制度 15

6、繁昌县文旅体局广播电视新闻出版局)党委中心组理论学习制度 17

7繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)机关集中学习制度 19

8繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)工作规则 20

9繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)党风廉政责任制考核办法 27

10繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)履行党风廉政建设责任清单 31

11繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)工作情况通报制度 36

12繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)公务接待制度 38

13繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)系统公车使用管理制度 40

14繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)考勤请假制度 42

15繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)所属事业单位工作人员工作

交流办法(试行) 43

16繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)公务员交流轮岗办法 45

17繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)内部控制基本制度(试行) 48

18繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)预算管理制度 58

19繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)收支业务管理制度 66

20繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)合同管理制度 70

21繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)固定资产管理制度 75



繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)党委议事规则

 

为进一步加强班子自身建设,完善党委民主科学决策制度,充分发挥党委的核心领导作用,提高议事效率和决策水平,根据《中国共产党章程》和县委有关规定,制定本规则。

一、议事原则

1、坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记一系列重要讲话精神为指导,始终同党中央在思想上政治上行动上保持高度一致。

2、坚持解放思想,事实求是,结合实际,创造性地开展工作,确保上级决策部署有效落实。

3、坚持总揽全局、协调各方,集中精力谋全局、把方向、管大事,形成工作合力。

4、坚持立党为公、执政为民。践行党的群众路线,实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益。

5、坚持民主集中制,按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,决定重大事项。

6、坚持在宪法和法律的范围内议事、决策,做到科学决策、民主决策、依法决策。

二、议事范围

1、传达中央和省、市、县委和上级主管部门召开的重要会议精神和重要文件、重大工作部署、重要指示,研究贯彻落实的意见和措施。

2、研究党的建设和党风廉政等方面的重要事项,研究决定以党委名义发布的重要文件,代表党委所作的重要报告和重要工作的实施意见。

3、研究讨论重大建设项目、年度经费预决算和单笔支出50000元以上的资金使用情况,对重大专项资金管理使用情况进行定期或不定期的审议。

4、研究决定事关全局的长远发展规划、重大工作部署、重要改革措施、重大财务事项和管理制度。

5、按照党管干部的原则和干部管理权限、程序,讨论决定局机关及所属事业单位干部配备和人事管理及队伍建设等相关事项;对局机关及所属事业单位干部的推荐、提名、任免和奖惩等做出决定或提出意见。

6、对基层党(总)支部请示的重大问题作出决定。

7、研究决定有关重要的先进评选、表彰、奖励事项。

8、其他需要在党委会议上研究决定的事项。

三、议事程序

1、时间安排。局党委会原则上每月召开一次,必要时可临时召开。

2、议题提出。党委成员对分管工作中需要提请党委会审议的事项,由所在部门提供书面材料和简要说明,经党委成员同意后,及时报送局办公室备案。

3、议题确定。根据各方面提出的议题,由局办公室统筹协调后,提出党委会讨论研究议题的安排方案,经分管领导审核后,报书记审定。重大突发事件和紧急议题,由书记直接确定。以下情形不列入议题:未经充分准备并未提出书面材料和简要说明的;涉及多个部门而未事先沟通协调的:非突发重大事件而临时动议的。

4、会前酝酿。党委会讨论决定重要事项之前,应充分酝酿。涉及干部人事任免事项,在民主推荐、考察的基础上,经分管同志与有关党委成员共同酝酿后,向党委会提名。会前酝酿不得以任何形式代替党委会决策。

5、会议通知。除临时召集外,党委会的召开时间、议题,一般应在会议召开前1-2天通知党委成员,会议有关材料一般应同时送达。

6、会议召开。党委会由党委书记召集并主持党委书记因故不能出席,可委托分管领导召集并主持。根据工作需要,主持人可确定其它有关人员列席会议。党委会应有半数以上成员到会方能举行,特别重大问题和干部的任免必须有三分之二以上成员到会。党委成员因故不能参加会议,应事先向党委书记请假。请假人对会议讨论问题的意见,可在会前以书面形式表达。

7、会议讨论。参会人员要认真审核材料,酝酿意见,做好发言准备。讨论议题先由相关责任单位负责人汇报、分管领导作简要说明。

8、民主表决。会议由主持人视讨论情况确定是否进入表决程序。意见比较一致时,可以进行表决;对问题有较大分歧,一般应暂缓表决,待进一步调查研究,交换意见,下次再表决。

党委会议推荐、提名干部和决定干部任免事项,应进行无记名投票表决。

9、做出决定。党委会决定问题,必须执行少数服从多数原则,即赞成票数超过应到会的半数为通过,表决结果由会议主持人当场宣布。未到会党委成员的意见不计入票数。

四、议事执行

1、党委会议由局办公室负责记录。会议记录应当完整、准确表明党委成员和列席人员的观点、意见以及表决情况和决议,并按日期先后装订成册,归入档案,永久保存。

2、党委会作出决定后,由党委各成员按职责范围和工作分工组织实施。如实施中需对决定作调整或变更,必须经党委会复议。

五、议事纪律

1、党委会议决定尚未正式公布前,与会人员(包括列席人员和工作人员)均须保守秘密,不得泄露,违者将根据情节轻重和后果进行责任追究。

2、进一步健全和落实党风廉政建设责任制,落实述职述廉制度,每年召开一次局党委班子民主生活会。


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)局长办公会议制度

 

为进一步加强行政工作的规范化、制度化建设,提高行政效能,规范议事程序,制定本制度。

一、议事原则

分工负责,集体决策;个别发言,民主集中;沟通协作,提高效率;议定事项,立决立行。

二、议事内容

1、传达贯彻上级部门的重要指示、决定和重要会议精神及工作部署。

2、研究决定文化旅游体育和广播电视新闻出版工作发展与改革中的重要事项、重要政策措施和规章制度。

3、研究报请市文化和旅游局、市体育局和县委、县政府审定的重要事项,以及有关单位重要的请示事项。

4、研究全县文化旅游体育和广播电视新闻出版工作发展规划、年度计划及相关重要问题。

5、通报和研究阶段性工作开展情况,协调解决年度工作计划实施中遇到的具体问题,研究和安排下阶段的工作任务、工作措施。

6、研究决定年度预算安排,决定单笔支出3000元至50000元(含)经费使用的安排事项。

7、研究决定各类专项表彰奖励、督导考核、会议活动等事项。

8、研究其他需经局长办公会决定的事项。

三、会前准备

1、议题申请。各部门对需要会议研究或决定的重要事项应及时填写《提请局长办公会(扩大)会议研究事项报告单》,经局分管领导审核并报请局长同意后,列入会议议题。

2、议题论证。各部门对需要上会研究的议题,会前要精心研究,充分论证,并将会议内容和部门意见书面提交会议研究。

3、材料准备。议题承办部门应提前准备有关资料。会议相关资料应提前交局办公室,由局办公室统一印发给参会人员。

四、会议召开

1、局长办公会由局长负责召集和主持。

2、会议由局长、副局长参加。根据会议议题需要,班子其他成员及相关人员可列席会议。

3、局长办公会主要研究行政工作中的重要问题或重要事项,会议议题由会议主持人确定。办公室负责人做好会前准备工作和会议记录,必要时可印发会议纪要。

4、局长办公会原则上每月至少召开1次,也可以根据工作需要随时召开。会议时间、议题与提前1-2天通知参会人员。局长办公会议研究议题时,班子成员依次顺序表态,会议主持人应末位表态发言,不得提前进行表态。

五、会议要求

1、因故不能参加会议,需向会议主持人请假,并告知局办公室。

2、对会议研究决定的事项,各部门应相互配合、抓好落实。责任部门要在规定的时限内完成局长办公会决定事项,分管领导负责跟踪督办。对未及时落实的,将按有关规定追究相关部门负责人的责任。

3、参会人员应严格遵守组织纪律和保密规定,未经同意,不得随意透露、扩散会议内容。

4、需要上会研究的重要事项没有及时提交会议研究,并产生不良后果的,将追究相关部门负责人的责任。


提请局党委或局长办公会议研究事项报告单

 

会 议 名 称

□局党委会议

□局长办公会议

提请审议事项

 

申请单位

或股室

(盖章)

 

单位或股室负责人

签字

 

征求意见情况

□未征求意见。

□已协调相关单位或股室,并形成一致意见。

□协调相关单位或股室未形成一致意见,具体见起草说明。

建议列席会议的单位或股室

 

议题申请时间

 

审核意见

文字审核

 

分管领导审核意见

 

 

局主要负责

同志意见

 

 

 


议题材料格式和印制要求

 

一、议题文本格式

(一)议题材料页面设置:页边距上33毫米、下31毫米,左27毫米、右27毫米;文档网络:“指定行和字符网络”,字符:每行43、每页22,下方居中标注页码。

(二)议题文本标题为二号小标宋体字。正文为三号仿宋字体,行间距为单倍行距。正文结构层次序数:第一层为“一、”,第二层为“(一)”,第三层为“1.”,第四层为“(1)”。注意:“一、”下面是顿号,标题结尾不带任何符号;“1.”下面是圆点符号,“(一)”和“(1)”括号外面不带号;一般第一层标题为黑体三号字,第二层标题为楷体,第三层、第四层用仿宋体字标注。

二、印制要求

议题材料由提请单位或股室负责印制,使用A4纸张双面复印,左侧装订,基数为8份,另根据列席单位(股室)数再相应增加复印份数(即8+X份)。

 


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)

“三重一大”民主决策制度

 

第一条  为认真贯彻执行中纪委关于“凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用,必须由领导班子集体决定”的要求,为促进决策民主化、规范化、科学化,根据上级有关文件精神,结合本单位工作实际,特制定本制度。

第二条  “三重一大”是指重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用。 

第三条  本制度适用于研究决定“三重一大”行政事务和党内事务。

第四条  研究决定“三重一大”事项,坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,实行集体议事,必要时进行投票表决。

第五条  集体决策以局党委、局长办公会为主要形式,分别对重大行政事务和党内事务作出决定。

第六条  局长、党委书记是本单位行政事务和党内事务“三重一大”集体决策制度的第一责任人,负有直接领导责任;局党政领导班子其他成员对分管的工作和其他工作负有向局长主动建议执行“三重一大”集体决策制度的重要领导责任。

第七条  重大决策事项

(一)贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规,学习传达上级重要会议、决定、决议、文件和指示精神,并结合本单位实际,研究提出贯彻落实的方案、措施。

(二)审定以局机关和党委名义上报的文件;审定以局机关和党委名义制发的关于重要工作部署、党的建设、思想政治工作、精神文明建设等方面的文件;审定以局机关和党委名义召开的重要会议的有关事项。

(三)酝酿本单位全局性的重大工作部署、中长期发展规划,年度工作计划、要点、总结。

(四)研究决定本单位党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作等党的建设方面的问题以及局属各党(总)支部请示报告的事项。

(五)研究决定党风廉政建设中的重要事项和重大问题。

(六)年度经费支出预算、年终结算和预算调整。

(七)研究决定涉及群众、单位干部职工切身利益的重大问题。

(八)研究决定重要信访件的处理。

(九)决定异常、突发性事件的决策和处理。

第八条  重要干部任免和其它人事管理事项

(一)领导班子成员的分工及调整。

(二)下属单位职能配置及调整等方面的重要问题。

(三)人才队伍建设和干部人事制度改革中的重要问题。

(四)干部的任免、推荐、考核、表彰、奖励和处分等重要事项;干部培养、选拔、交流、教育、管理和监督中的重要问题。

(五)工作人员技术职称、职务晋级晋升事项。

(六)其它重要决策事项。

第九条  重大项目安排

(一)文化旅游体育建设管理、文化旅游体育事业发展等重要工程项目的确定。

(二)年度专项经费的下达。

(三)重大设施建设项目实施。

(四)各类国有资产的处置。

(五)其他需要讨论研究的项目。

第十条  大额度资金使用事项

(一)单位(含局属单位)单项一次性支出1万元以上事项(已列入预算并严格按预算执行的,可不再开会研究;项目资金的使用,已集体研究确定使用原则的,在使用原则范围内的具体支出,可不再开会研究)。

(二)大宗办公设备的购置及固定资产的处置事项。

(三)各类专项资金支出。

(四)涉及职工福利待遇的重大事项。

第十一条  一般情况下,研究决定“三重一大”事项,要分别召开局长办公会和局党委会,按以下程序进行:

(一)确定议题。议题原则上由局党委书记、局长提出并确定,也可由其他领导提出,报请主要领导确定。

(二)会议准备。议题材料由分管领导组织相关部门准备。对重大问题和重要议题,在会前要充分调研、协调和论证,形成比较成熟的意见,准备可供选择的方案。党政领导班子召开会议,会议时间和议题应提前1至2天通知各参会人员。

(三)会议讨论。党委会议、局长办公会议由局党委书记、局长主持或委托其他领导主持,实行一事一议。讨论决定“三重一大”事项,局领导班子原则上应全体到会。有三分之二以上成员到会才能召开会议,表决事项赞成票超过到会人数的二分之一以上为通过。

(四)会议决定。在集体讨论后,对重大事项作出决定。对需要表决的,会议实行逐项表决,每位领导班子成员表决意见记录备查。表决后,按照少数服从多数的原则,由主持人宣布正式决定。如遇重大分歧,应暂缓决定。

第十二条  根据研究议题的需要,可请相关人员列席会议。列席人员可就相关议题发表意见,但无表决权。

第十三条  讨论决定“三重一大”事项,应认真做好会议记录,载明会议名称、时间、主持人、参会人员、列席人员、请假人员、记录人员,每项议题讨论、表决情况及最后决定意见。

第十四条  实行党政主要负责人末位发言制度。讨论决定“三重一大”事项时,党政主要负责人在其他成员的意见全部发表后,再发言。

第十五条  对发生重大突发事件和紧急情况,来不及召开会议研究决定的,局长、党委书记可临时处置,但事后要及时向其他班子成员通报。

第十六条  重大事项作出决定后应及时形成《局领导班子会议纪要》,分别由局党委书记、局长签发。

第十七条  作出决定后,应明确落实决定的责任及实施监督的办法,由班子成员按职责范围和工作分工组织实施。

第十八条  讨论决定“三重一大”事项,必须严格遵守本规则的各项规定,并遵守以下纪律:

(一)不准以传阅、会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议表决;

(二)议题要事先确定,不准在会议上临时动议;

(三)不准在机构变动和主要负责人工作调动、职务任免时,突击研究人事调整、财务报销、资产处置等重大事项。


繁昌县文旅体局财务审计管理制度

(送审稿)

为加强单位财务管理,合理规范使用资金,根据国家相关法律法规及财经纪律,特制定本制度。

一、机关财务支出实行分管财务领导审批与集体研究相结合的制度。机关办公经费、经常性开支、差旅费报销以及其他单笔3000元以下(含3000元)的开支由办公室主任审核,经分管财务领导审批后方可支付。单笔3000元以上50000元以下的支出,须经局长办公会议研究决定后再行审批。单笔50000元以上(含50000元)的支出须经局党委会研究决定后再行审批。

财务报销应及时原则上月发生的费用须在次月10日前报销,如遇特殊情况没有及时报销的,需加注说明并提供相关材料,报办公室主任审核后,再履行审批程序。

三、各股室日常开支报销时,应按规定填写报销封面或统一单据。凡需报销的票据必须是原始正式发票或专用收据,票据内容要真实完整、附件详实、逻辑清晰、手续完备,经办人、证明人签字后,经办公室主任审核后,报局分管财务领导审批。报销封面和原始凭证票据上经办人均需签字。

四、差旅费按《繁昌县县直机关差旅费管理办法》(财行[2014]213号)和《关于转发市财政局<关于调整芜湖市市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知>的通知》(财行[2016]37号)的标准填报,按要求填写《差旅费报销单》和《公事出差报告单》(需单位主要负责人签字审批),超限自理。机关财务人员对报销的单据、发票、差旅费等初核后,按程序送批。

五、公务接待活动要严格执行中央八项规定及实施细则、《中共芜湖市委办公室 芜湖市人民政府办公室关于转发〈省内公务活动禁止饮酒规定〉的通知》(办〔201658号)、《繁昌县党政机关国内公务接待管理办法》(繁政办〔20153号)以及《繁昌县县直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013180号)、《关于调整繁昌县县直单位公务接待费用餐标准的通知》(财行〔202026号)等文件的要求,严格执行公务接待用餐标准,严禁超标准接待,严禁无预算或超预算列支接待费。报销实行“五单合一”,要求《繁昌县公务接待审批单》、《繁昌县公务接待消费清单》、电话记录或来访文件、菜单、发票齐全,局机关和局属各单位公务接待审批单均需机关主要负责人签字审核机关财务人员对报销所需“五单”初核后,报办公室主任审核,按程序送批。

六、工会经费管理按照《安徽省总工会关于贯彻落实中华全国总工会加强基层工会经费收支管理的若干意见》(皖工办发[2015]7号)规定的开支范围和标准,不得超限,办公室主任审核后,按程序送批。

七、日常办公用品由办公室统一采购,并对购置的办公物品要逐一登记,其中需实行政府采购的,应由县招标采购中心集中采购或在徽采商城上购置。各股室按实际需要领用,领用时应填写《办公用品领用一览表》,不得多领冒领。

八、如因特殊困难或长途出差,外出学习须在财务借款的,其金额一般不得超出本人的月工资金额,并按规定填写借款单,经办公室主任和分管业务领导共同审核,报分管领导审批后方可借款。借款人必须在公务结束后5日内办理借款核销手续,逾期仍未核销的,从下月工资中扣除,一般出差原则上用公务卡结算,报销时提供公务卡刷卡小票

九、建立固定资产台帐。对电脑、办公桌椅等固定资产,实行登记制度,由办公室每年筛查一次。个人保管使用的,若工作变动要及时交回,防止国有资产流失。新购置或划拨的固定资产要凭购置发票或划拨单及时登记入帐,损耗报废的要按规定程序及时办理报废和报损手续。

十、严格现金管理。办公室要加强对现金支付的控制,资金支付以转帐为主,尽量减少现金支付。财务人员要做到每月至少进行一次财务对帐,确保帐帐、帐证、财款一致。单位库存现金限额,按照《现金管理暂行条例》和《会计基础工作规范》执行。

十一、拨付预算资金给二级单位时,二级单位需提供报告和票据复印件(预拨款除外),报告上二级单位主要负责人签字,并由局分管业务工作领导证明,经局长办公会议或者党委会研究决定同意后,办公室主任审核,按程序报批。

十二、财务人员要严格执行财经制度,对不符合规定的开支或审批手续不全的支出坚决不予支付或报销,并积极向领导提出开源节流的合理化建议。

十三、会计档案保管和调阅制度。对本单位发生的历年会计资料需移送档案室统一保管;当年发生的会计资料需在次年年初送档案室统一保管。本单位内部调阅会计档案需按规定程序办理,其他单位和个人调阅、查询、复印会计档案须经主要领导同意,履行必要书面手续,由财务人员及档案管理人员共同办理。未经主要领导同意,档案管理员和财务人员协助他人或单位调阅、查询、复印会计资料的,按相关规定严肃查处。

十四、主动接受上级审计部门的审计监督,加强对各二级机构的财务指导和监督工作,每年对各二级机构进行一次财务审计。

十五、各二级机构参照执行。

 


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)

重大事项请示报告制度

 

为认真贯彻民主集中制原则,维护局党委的权威,正确处理好局与下级的关系、局部和全局的关系,确保政令畅通,避免和防止各自为政、越权决策以及自行其是等问题的发生,坚持重大问题能及时向上级党委请示报告的原则,特制定本项制度。

一、需请示内容:

(一)对党的方针、政策和有关规定在理解上有疑问,需请示局党委进一步明确的;

(二)工作中遇到新情况、新问题无明文规定遵循,提出处理办法时,请示局党委的审定。

(三)因情况特殊难以执行统一规定,需做变通处理,请示局党委认可的。

(四)其它未经请示不允许办理的问题。

二、需报告的内容:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和局党委重要会议和文件精神的总体部署和重要措施情况。

(二)党政年度整体工作思路和全面工作总结。

(三)影响较大的重要业务工作。

(四)具有指导意义和推广价值的经验和专题性的调查。

(五)干部职工队伍思想动态和其他工作中带有倾向性、苗头性的突出反映。

(六)党风廉正建设方面的重要事项。

(七)安全生产、社会稳定等方面重大事故、案件、突发事件的处理情况。

(八)外出参加重要活动或参与有一定影响的活动。

(九)局党委要求上报的其他情况

三、请示报告的形式

凡需局党委指示的重大问题必须以正式文件书面请示,属情况报告,可用口头和书面方式。根据需要可一事一报或定期综合报告,按情况缓急可分别以电话、电传、文件报告,时间紧迫的应先行电告,再书面报告。

属于全局性、综合性重大问题、重大紧急情况,应向局党委主要领导报告。

四、时间要求

凡需局党委批复的重大问题应提前请示;紧急重大问题和动态情况必须在当日请示报告;另有时间规定的,从其规定。


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)

党委中心组理论学习制度

 

为加强县文旅体局(广播电视新闻出版局)党委中心组理论学习制度化建设,提高班子的领导水平,组织安排好中心组的学习活动,特制定本制度。

一、学习组织

1、局党委书记任中心组组长,党委成员为中心组成员。办公室主任为学习秘书。

2、中心组组长的职责:审定学习计划,确定研究专题,提出学习要求,主持集中研讨活动,指导和检查中心组成员的学习。

3、学习秘书的职责:当好学习参谋,拟定学习计划,提供学习文件和参考材料,做好学习提示,安排集中学习地点,负责学习通知、记录、学习签到和学习档案管理。

二、学习形式

1、坚持自学。根据学习计划安排的内容,结合工作实际,科学安排自学时间,联系业务工作实际,进行系统学习钻研。

2、坚持定期集中学习研讨。集中学习研讨每月一次,全年累计集中学习研讨时间不少于12天。中心组成员必须参加集中学习,围绕学习计划内容,认真思考,积极发言。重要问题的理论学习研讨活动,可扩大到局属各单位、股室主要负责同志。

3、坚持调查研究。根据中心组组长提出的调研任务,深入实际调查研究,使调查研究真正成为深化理论学习和科学决策的必须过程。

三、学习考核

1、严格考勤,实行签到制。每年公布一次学习出勤情况。中心组成员全年平均参学率不低于90%。

2、集中学习一般不得缺席,因公外出或有其它特殊情况不能参加的,要提前履行请假手续。

3、完善基础工作,做到“三簿”齐全。即:有签到簿,每次集中学习都要由中心组成员本人签到;有记录簿,由学习秘书记录;有笔记簿,中心组成员做好个人学习笔记。每年检查一次“三簿”记录,公布一次学习情况。

4、每年检查一次学习情况。检查的主要内容是:撰写学习心得、论文和调研报告的篇数;个人学习笔记的整理情况;集中学习出勤率;通过理论学习提高素质和推动工作等情况。

四、学习要求

1、中心组成员要坚持自学,根据学习计划,提前学习相关内容。每年累计自学时间不少于15天。

2、中心组成员要结合专题学习和自己的工作实际,每年撰写1-2篇学习体会或调研报告,作为检验学习成效的依据。

3、中心组集中学习的考勤情况、学习记录和考核结果等原始材料,应保存完整,建立档案,妥善管理。

4、个人学习笔记、读书心得、自学记录等材料,由个人保管,考核前收缴集中,考核后返还本人。

 


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)机关集中学习制度

 

为创建学习型机关,造就学习型干部,不断提高机关工作人员理论素质和业务能力,制定本制度。

一、学习组织与内容

1、局机关的各项学习教育活动,由办公室及其分管负责人组织安排。

2、机关的学习年度计划,年初由机关党支部负责拟定并搜集相关学习资料。

3、各股室(单位)负责人为本股室(单位)学习教育工作的责任人。局机关集中学习时,各股室(单位)负责人应做好本股室工作的统筹协调,保证工作人员的参学率,保证学习时间和内容的落实。

4、学习内容主要有:党的基本理论、路线、方针、政策、水利业务知识、国家有关法律、法规,市场经济知识、时事政治以及县委、县政府布置的其它专项学习任务。

二、学习时间和方法

5、周五为机关集中学习日,每月安排不少于1次。提倡平时利用工作之余进行自学。

6、每次集中学习的具体内容,提前1天通知。

7、学习要联系实际,立足于运用马列主义的基本立场、观点和方法,运用现代科学知识,研究、解决水务工作中的实际问题,强化服务意识,提高服务水平。学习方法力求灵活多样。集中学习根据内容和需要,可以采取听辅导报告,组织专题讨论,观看视频带等多种形式。参学对象既要记读书笔记,写心得体会,又要积极发言,开展讨论;力争把机关学习搞得生动活泼。

三、学习纪律

8、全体党员、干部职工必须按时参加学习,不得迟到、早退。特殊情况不能参加学习的,应事先请假,并在事后进行补学。

9、学习时,应精力集中,不得从事与学习无关的活动。

 

繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)工作规则

 

第一章      

一、根据《繁昌县人民政府工作规则》等有关规定,结合县文旅体局(广播电视新闻出版局)实际,制定本规则。

二、县文旅体局(广播电视新闻出版局)工作的指导思想是,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真执行党的路线方针政策,执行县委、县政府及上级文化行政主管部门的决策部署,全面正确履行部门职能,努力建设行为规范、运转协调、廉洁高效、人民满意的服务型机关。

三、县文旅体局(广播电视新闻出版局)工作的准则是,以人为本,依法行政,实事求是,民主公开,务实清廉,服务基层。

第二章  全面正确履行职责

四、县文旅体局(广播电视新闻出版局)领导班子成员要模范遵守宪法、法律、法规和各项规章制度,认真履行职责,为民务实,严守纪律,勤勉廉洁。

五、县文旅体局(广播电视新闻出版局)实行局长负责制,局长负责县文旅体局(广播电视新闻出版局)全面工作。班子其他成员协助局长工作。

六、局长召集和主持县文旅体局(广播电视新闻出版局)局长办公会议。县文旅体局(广播电视新闻出版局)工作中的重大事项,须经局长办公会议讨论决定。

七、班子其他成员按照分工负责处理分管工作;受局长委托,负责其他方面的工作或专项任务。

八、局长较长时间离繁外出,委托一名副局长主持工作;班子其他成员较长时间离繁外出或因病请假,由局长指定另一位班子成员代管其分管的工作。

九、局机关各股(室)实行股长(主任)负责制,由其负责本股(室)全面工作;直属事业单位实行法人代表负责制,负责本单位全面工作。

第三章  坚持依法行政

十、县文旅体局(广播电视新闻出版局)严格按照《繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)主要职责内设机构和人员编制规定》要求,全面正确履行本部门职能。依照法定权限,按照合法行政、合理行政、程序正当、高效便民、诚实守信、权责统一的要求,行使权力,履行职责,承担责任。

局机关各股(室)、直属各事业单位按照编制部门核定的职能和职责开展工作,并承办上级有关业务单位和局领导交办的事项。其中,受法律法规规章授权或县文旅体局(广播电视新闻出版局)委托的单位,同时履行有关行政管理、执法监督等职能。

十一、县文旅体局(广播电视新闻出版局)根据国家法律、行政法规和我县文化发展需要,适时向县政府提出制定、修改或废止相关政府规章、行政措施或决定的建议。

十二、县文旅体局(广播电视新闻出版局)起草规范性文件代拟稿,要遵守有关立法程序,广泛征求各方面意见。

十三、拟以县文旅体局(广播电视新闻出版局)名义印发的规范性文件,在提请局长办公会议审定前,由局办公室进行合法性审查,报县政府法制机构进行前置性审查,成文后报县政府备案。

十四、严格实行行政执法责任制和执法过错追究制。理顺水行政执法体制,积极推进文化综合执法,加强行政执法队伍建设。健全规则,规范秩序,落实责任,强化监督,做到有法必依、执法必严、违法必究,严格规范公正文明执法。

十五、正确行使管理权限,提高行政效能,确保政令畅通。深化行政审批制度改革,加强县文旅体局(广播电视新闻出版局)驻县政务中心窗口建设,优化行政审批流程,缩短办结时限,提高行政审批质量和服务水平。

第四章  实行科学民主决策

十六、完善重大事项决策程序,把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定作为重大决策的必经程序,做到依法决策、科学决策、民主决策。

十七、县文旅体局(广播电视新闻出版局)提请县政府研究决定的重大事项,以及局机关各股(室)、直属事业单位提请局长办公会议讨论决定的重要政策建议,必须经过深入调查研究,并进行合法性、必要性、科学性、可行性和可控性评估论证;涉及县直相关部门的,应当充分协商;涉及镇的,应当事先征求意见;涉及人民群众切身利益、容易引发社会稳定问题的,要进行社会稳定风险评估,并采取听证会等多种形式,听取各方面意见和建议。

十八、重大决策执行过程中,要跟踪决策的实施情况,了解利益相关方和社会公众对决策实施的意见和建议,全面评估决策执行效果,及时调整完善。

十九、局机关各股(室)、直属事业单位要认真贯彻落实县文旅体局(广播电视新闻出版局)的各项决策,及时跟踪和反馈执行情况。局办公室要加强督促检查,确保政令畅通。

第五章  推进政务公开

二十、县文旅体局(广播电视新闻出版局)及局机关各股(室)、直属事业单位要把公开透明作为工作的基本制度。深化政务公开,完善各类办事公开制度,健全信息发布制度,推进行政权力行使依据、过程、结果公开。

二十一、县文旅体局(广播电视新闻出版局)制定的规范性文件、局长办公会议讨论决定的事项,除依法需要保密的外,应及时公布。

二十二、凡涉及公共利益、公众权益、需要广泛知晓的事项和社会关切的事项,以及法律法规和县政府规定需要公开的事项,均应通过县政务公开网、县文广新信息网以及报刊、广播、电视等方式,依法、及时、全面、准确、具体地向社会公开。

二十三、县文旅体局(广播电视新闻出版局)要依法审核行政职权,编制行政职权目录和运行流程,明确行使权力的主体、依据、运行程序和监督措施等。及时公布不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的行政审批项目目录,建立行政审批事项的动态管理制度,依法将审批职能和审批事项集中到政务服务中心公开办理。

第六章  健全监督制度

二十四、县文旅体局(广播电视新闻出版局)要自觉接受县人大及其常委会的依法监督,接受县政协、各民主党派及群众团体的民主监督,认真听取意见和建议。

要依照有关法律的规定接受人民法院依法实施的监督,做好行政应诉工作,尊重并自觉履行人民法院的生效判决、裁定,同时要自觉接受监察、审计等部门的监督。对监督中发现的问题,要认真整改并向县政府报告。

二十五、接受社会公众和新闻舆论的监督,认真调查核实有关情况,及时依法处理和改进工作。重大问题要向社会公布处理结果。

二十六、切实加强信访工作,完善信访制度,落实信访工作领导责任制,畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道。局领导要坚持阅批重要的群众来信、定期接待群众来访、带案下访和包案处理信访问题等制度,督促解决重大信访问题。

二十七、推行绩效管理和行政问责制度,加强对重大决策部署落实、部门职责履行、重点工作推进以及自身建设等方面的考核评估,健全纠错制度,严格责任追究,提高执行力和公信力。

二十八、局办公室要行使局内督办职责,负责对县委县政府以及上级文化行政主管部门领导的批办件,县政府交办件,县人大代表议案、建议和县政协委员提案,局长办公会议、专题会议议定事项,局领导重要批示和交办事项等进行督办,并适时通报办理情况。

第七章  公文处理

二十九、县文旅体局(广播电视新闻出版局)公文应当符合《党政机关公文处理工作条例》规定,严格办文程序,控制公文规格和发文数量,切实改进文风,提高公文质量。

三十、县文旅体局(广播电视新闻出版局)收到来文,由局办公室提出拟办意见统一呈送局领导阅批,按局领导批示意见办理。局领导、局机关各股(室)、直属事业单位收到主送或抄送县文旅体局(广播电视新闻出版局)的公文,应及时交局办公室按程序办理。

三十一、县文旅体局(广播电视新闻出版局)向上级机关报送请示性公文,要符合行文规则,一文一事,不多头主送。涉及其他部门职权的,必须主动与相关部门充分协商,由局长与相关部门负责人会签或联合报县政府审批。除县领导交办的事项和必须直接报送的事项外,一般不得直接向县领导个人报送公文。

三十二、县文旅体局(广播电视新闻出版局)制发的公文,分管局领导审核后,由局长签发。

三十三、以局办公室名义发文,报分管局领导签发。除局办公室外,局机关各股(室)不得对外正式行文。

直属各事业单位在其职责范围内,可以自身名义向本单位内部或上下级对口业务单位发文,可以向不相隶属的单位发函。

三十四、由县文旅体局(广播电视新闻出版局)印制的公文,涉及国家秘密事项的,承办单位要按规定设定密级,经局办公室定密审核,报局领导审批。其他公文要坚持“公开是原则,不公开是例外”的原则,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》进行信息公开。

第八章  工作纪律

三十五、县文旅体局(广播电视新闻出版局)领导和局机关各股(室)、直属事业单位要坚决贯彻执行党和国家的路线方针政策、县委县政府、上级行政主管部门等及县文旅体局(广播电视新闻出版局)的工作部署,严格遵守纪律,有令必行,有禁必止。对县文旅体局(广播电视新闻出版局)的决定,如有不同意见可负责任地提出,在没有重新作出决定前,不得有任何与县文旅体局(广播电视新闻出版局)决定相违背的言行。

三十六、加强文化旅游体育和广播电视新闻出版系统应急管理,完善并执行文化旅游系统突发公共事件应急预案。遇有突发事件,按规定及时报告。

三十七、县文旅体局(广播电视新闻出版局)邀请县领导、上级行政主管部门领导参加公务活动,按规定报送请示,由局长签发。局领导应邀参加各地、各部门的公务活动,须经局长同意。

三十八、县文旅体局(广播电视新闻出版局)工作人员要严格遵守保密纪律和外事纪律,严禁泄漏国家秘密、工作秘密或者因履行职责掌握的商业秘密等。

局长对县文旅体局(广播电视新闻出版局)保密工作负全面领导责任,其他局领导对分管工作范围内的保密工作负主要领导责任,局机关各股(室)、直属事业单位负责人对本单位的保密工作负直接领导责任。

三十九、局领导会见来访外宾,由办公室按规定工作程序报批和安排。

第九章  廉政和作风建设

四十、严格执行改进工作作风、密切联系群众和廉洁从政规定,增强廉政风险防控意识,落实责任制,切实加强廉政和作风建设。

四十一、从严治政,对职权范围内的事项要按程序和时限积极负责地办理,对不符合规定的事项要坚持原则不得办理;对因推诿、拖延等官僚作风及失职、渎职造成影响和损失的,要追究责任;对越权办事、以权谋私等违规、违纪、违法行为,要严肃查处。

四十二、认真贯彻执行县直机关效能建设制度,改进工作方式和手段,积极推进办公自动化,提高工作效能。

四十三、严格执行财经纪律,按标准配备、使用公务车,不得公车私用。安排会议活动要坚持简朴、简约;会议活动食宿严格执行标准规定。严格控制公务接待范围,执行公务接待标准和定点接待制度,不违反规定用公款送礼和宴请,不接受下属单位、基层和管理服务对象的送礼和宴请。出国计划和出访人员名单,一律经局长办公会审定,其他要求按照有关规定执行。

严格遵守清理规范论坛、庆典、节会的规定。

四十四、县文旅体局(广播电视新闻出版局)领导干部要廉洁从政,严格执行领导干部重大事项报告制度,做到自重、自省、自警、自律。认真执行党风廉政建设责任制和责任追究制,局党委书记为本局党风廉政建设第一责任人,其他局领导对分管单位的党风廉政建设负直接领导责任。

四十五、局领导和局机关各股(室)、直属事业单位负责人要经常深入镇村调查研究,指导工作开展,密切联系群众,解决实际问题。下镇村要轻车简从,减少陪同,简化接待,减轻镇村负担。

四十六、除上级行政主管部门和县委县政府等上级机关统一安排的活动和要求参加的会议外,局领导一般不出席各地举行的开工、竣工、挂牌、命名、颁奖、剪彩、联欢、联谊等活动。局机关各股(室)、直属事业单位负责人未经局领导批准,不得代表县文旅体局(广播电视新闻出版局)参加各种礼仪活动。


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)

党风廉政建设责任制目标考核实施办法

 

为进一步贯彻落实党风廉政建设责任制,督促局属各单位和机关各股室全面执行党风廉政建设责任制有关规定,特制定本实施办法。

一、考核对象

局属各单位领导班子、局机关各科室。

二、考核等次

分为优秀、合格、基本合格、不合格四个等次

三、考核等次的评定

(一)局属单位领导班子考核等次评定

1、优秀。同时具备下列条件:(1)真正把党风廉政建设摆上重要位置,制定完备的廉政建设计划、目标和配套措施,并认真组织实施;党支部每年对单位党风廉政建设专题研究2次以上,有分管纪检监察工作的领导和专职或兼职纪检监察人员。(2)认真传达学习上级有关党风廉政建设的会议和文件精神,每月至少组织观看一次廉政教育片,每季度至少开展一次廉政建设活动,廉政建设活动形式新颖,效果明显。(3)领导班子和领导干部切实履行职责范围内的党风廉政建设责任,组织有关部门严格按要求完成上级部署的各项党风廉政建设和反腐败工作任务。(4)认真实行党(政)公开,对经营、采购、人事、利益分配、三公经费开支等事项能做到完全公开,认真接受群众监督。(5)认真办理群众来信来访,积极配合上级纪检监察机关查办本单位案件,无瞒案、压案现象。(6)严格按要求召开组织生活会,认真开展批评和自我批评,组织生活会质量高,效果好。(7)领导班子及其成员严格执行党纪政纪法规,年度内无违法违纪现象,本单位无严重违法违纪现象。(8)领导班子年终党风廉政建设责任制考核时优秀票数占90%以上。

2、合格。同时具备下列条件:(1)把党风廉政建设摆上重要位置,能制定廉政建设计划、目标和配套措施,并组织实施;党支部每年对单位党风廉政建设专题研究1次以上,有分管纪检监察工作的领导和专职或兼职纪检监察人员。(2)能及时传达学习上级有关党风廉政建设会议和文件精神,每二个月至少组织观看一次廉政教育片,每年至少开展二次廉政建设活动,并取得一定成效。(3)领导班子和领导干部能履行职责范围内的党风廉政建设责任,组织有关部门完成上级部署的各项党风廉政建设和反腐败工作任务。(4)能公开经营、采购、人事、利益分配、三公经费开支等方面的重要事项,接受群众监督。(5)能及时办理群众来信来访,配合上级纪检监察机关查办本单位案件,无瞒案、压案现象。(6)按要求召开组织生活会,开展批评和自我批评。(7)领导班子及其成员严格执行党纪政纪法规,年度内无违法违纪现象,本单位无严重违法违纪现象。(8)领导班子年终党风廉政建设责任制考核时优秀及合格票数占80%以上。

3、基本合格。同时具备下列条件:(1)把党风廉政建设摆上重要位置,能制定廉政建设计划、目标和配套措施,并组织实施;党支部每年对单位党风廉政建设专题研究1次以上,有分管纪检监察工作的领导和专职或兼职纪检监察人员。(2)能及时传达学习上级有关党风廉政建设会议和文件精神,每季度至少组织观看一次廉政教育片,每年至少开展一次廉政建设活动,并取得一定成效。(3)领导班子和领导干部能履行职责范围内的党风廉政建设责任,组织有关部门完成上级部署的各项党风廉政建设和反腐败工作任务。(4)能 公开经营、采购、人事、利益分配、三公经费开支等方面的重要事项,接受群众监督。(5)能及时办理群众来信来访,配合上级纪检监察机关查办本单位案件,无瞒案、压案现象。(6)按要求召开组织生活会,开展批评和自我批评。(7)领导班子及其成员严格执行党纪政纪法规,年度内无违法违纪现象,本单位无严重违法违纪现象。

4、不合格。具备下列条件之一:(1)没有把党风廉政建设摆上重要位置,无廉政建设计划、目标和配套措施;支部年内没有对单位党风廉政建设进行专题研究,无分管纪检监察工作的领导或无纪检监察人员。(2)传达学习上级有关党风廉政建设的会议和文件精神不及时或不认真,全年组织观看廉政教育片4次以下,或没有开展廉政建设活动。(3)领导班子和领导干部没有履行职责范围内的党风廉政建设责任,或没有按要求完成上级部署的各项党风廉政建设和反腐败工作任务。(4)对经营、采购、人事、利益分配、三公经费开支等方面的重要事项没有做到完全公开。(5)办理信访件不认真或不及时;不积极配合上级纪检监察机关查办本单位案件,或有瞒案、压案现象。(6)没有按要求召开组织生活会。(7)领导班子及其成员不能严格执行党纪政纪法规,年度内有违法违纪现象,或本单位年度内有严重违法违纪现象。

(二)局机关各股室考核等次评定

1、优秀。同时具备下列条件:(1)认真组织干部职工学习党纪政纪法规,参加局党委组织的党风廉政专题教育活动,观看廉政教育片,实际参加专题教育的人次达应该参加人次的95%以上。(2)股室负责人切实履行职责范围内的党风廉政建设责任,并积极支持和参加局系统各项活动,年度内无违规现象。 (3)股室负责人及其成员下基层时,无接受礼金、礼品和土特产品的现象,无接受超标准接待、参加用公款支付的营业性娱乐活动、参与赌博等现象。(5)本科室干部职工在年度考核进行民主测评时,廉政建设的优秀和合格率在95%以上。

2、合格。同时具备下列条件:(1)能组织干部职工学习党纪政纪法规,参加局党委组织的党风廉政专题教育活动,观看廉政教育片,实际参加专题教育的人次达应该参加总人次的85%以上。(2)股室负责人能履行职责范围内的党风廉政建设责任,支持和参加局系统开展的各项活动,股室负责人年度内无违规现象,股室成员无严重违规现象。(3)股室负责人下基层时,无接受礼金、礼品和土特产品的现象,无接受超标准接待、参加用公款支付的营业性娱乐活动、参与赌博等现象。(5)本股室干部职工在年度考核进行民主测评时,廉政建设的优秀和合格率在85%以上。

3、不合格。具备下列条件之一:(1)不积极组织干部职工学习党纪政纪法规,参加局委组组织的党风廉政专题教育活动,实际参加专题教育的人次在应该参加总人次的85%以下。(2)股室负责人没有履行职责范围内的党风廉政建设责任,不支持和参加局系统开展的各项活动,或科室负责人年度内有违规现象。(3)股室负责人下基层时,有接受礼金、礼品和土特产品的现象,或有接受超标准接待、参加用公款支付的营业性娱乐活动、参与赌博等现象。(5)本股室干部职工在年度考核进行民主测评时,廉政建设的优秀和合格率在85%以下。

四、考核结果的运用

要把考核结果作为局属单位领导班子及其成员、机关股室及其负责人的业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据。对评定为优秀的,要予以表彰。对被评为不合格领导班子和股室,取消当年评先评优资格,并向局党委写出检讨。在考核中发现严重违反党风廉政建设责任制的,按有关规定给予组织处理或纪律处分,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)

履行党风廉政建设主体责任清单

 

落实党风廉政建设责任制,党委负主体责任。局党委是县文广新系统党风廉政建设的领导者、执行者、推动者,要按照党要管党、从严治党的要求,坚决贯彻落实县委和上级纪委关于党风廉政建设和反腐败斗争的工作部署,在党风廉政建设和反腐败工作中切实承担以下责任:

一、组织领导责任

1.贯彻县委和县纪委关于党风廉政建设的部署要求,结合实际,研究制定全系统年度党风廉政建设工作计划,确定目标任务和工作举措。

2.每半年专题听取党风廉政建设工作汇报不少于一次,解决党风廉政建设工作中存在的突出问题。

3.抓好责任分解,对党风廉政建设和反腐败工作任务分工细化,制定党风廉政建设目标责任书,层层签订,形成横向到边、纵向到底的党风廉政建设责任体系。

4.组织召开党风廉政建设责任制领导小组会议,研究落实党风廉政建设责任制工作,并督促成员认真履行职责。

5.加强对全系统党风廉政建设的日常指导和监督检查,组织开展落实党风廉政建设责任制考核,列入领导班子考核之中。

6.认真分析党风廉政建设考核结果,对排名靠后的局属单位主要负责人进行约谈,提醒督促落实党风廉政建设主体责任。

7.对不认真履行主体责任,导致发生重大腐败问题或者不正之风长期滋生蔓延,实行责任倒查,严肃追究责任。

8.认真组织开展党风廉政建设巡查工作,对省、市、县委巡视巡查反馈问题严格抓好整改落实,并及时上报工作推进情况。

二、选人用人责任

9.坚持正确用人导向,按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”五个标准,选拔任用干部。

10.严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》,规范动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等各个环节,做到民主、公开、竞争、选优。

11.严格执行任用干部票决制,实行推荐干部署名制及记录制,对用人失察失误造成严重后果的严肃问责。

12.严格落实“四项监督”制度,坚决纠正和严肃查处跑官、要官、拉票、贿选等行为,切实整治和查处选人用人上的不正之风和腐败问题。

13.健全科学的干部教育培养和考核评价体系。建立干部任用能上能下机制,激发干部队伍活力。

14.定期举办局属单位新任领导干部岗前廉政培训,组织开展党员领导干部廉政知识在线测试,严格执行领导干部任前廉政谈话制度。

15.开展领导干部报告个人有关事项工作,并组织抽查核实, 对无正当理由不按时报告、不如实报告的,严肃查处。

三、纪律作风责任

16.严肃党的纪律特别是政治纪律、组织纪律,坚决纠正党 员干部公开发表与中央决定相违背的言论,严肃查处违反党的纪律的行为。

17.抓好中央、省委、市委和县委重大决策的贯彻落实,坚决纠正有令不行、有禁不止,各自为政、阳奉阴违的行为。

18.健全党委会议事规则,贯彻落实民主集中制,严格执行请示报告制度以及“一把手”不直接分管人、财、物和末位表态制度。

19.全面落实中央八项规定、省委三十条和市委三十一条, 严格正风肃纪,持之以恒纠正“四风”。

20.健全并严格执行公务用车管理、公务接待管理、因公出 国(境)、办公用房、公务卡使用和资源节约等方面的配套制度。

21.持续开展庸懒散浮拖专项治理,采取集中督查、随机暗 访等方式强化督导,严肃查处“不作为”、“慢作为”、“乱作为”、“中梗阻”等突出问题。

四、利民为民责任

22.认真落实群众和信访工作逐级负责制,健全局班子成员定期接访、包案等制度。

23.畅通民意表达渠道,健全群众意见建议收集、分析、办理和反馈机制,切实解决群众反映强烈的突出问题。

24.深入开展双联系工作,切实做好机关联系基层,干部联系群众

25.完善领导干部蹲点调研、驻村夜访、联村联户等制度。

五、权力监督责任

26.深化廉政教育,把党风廉政建设和反腐败宣传教育工作 纳入局党委党的建设总体部署,认真组织实施。

27.开展党性党风党纪和廉洁从政教育,定期召开廉政警示教育会议,局党委理论学习中心组每年开展廉洁从政专题学习,党委书记带头讲廉政党课。

28.加强廉政风险防控,健全廉政风险点评估和管控制度。

29.大力推进党务政务公开,建立权力清 单制度,推动权力公开透明运行。

30.落实党内监督十项制度,强化对党员干部的监管。加强 和改进监督形式,充分发挥群众监督作用,积极推行网络监督。

31.加强对重要岗位、重点领域的监督,按规定建立落实重点 岗位定期轮岗交流制度。

六、领导执纪责任

32.加强对反腐败工作的统一领导,充分发挥反腐败协调小 组的作用,定期召开党委反腐败协调领导小组相关会议,完善联 席会议、工作报告、案件移送、协同办案等组织协调机制。

33.支持执纪执法机关查办违纪违法案件,党委会每半年听取纪检监察工作情况汇报,协调解决党风廉政建设和反腐败重大问题,做到有案必查、有腐必惩,始终保持惩治腐败高压态势。

34.落实纪律检查工作双重领导体制的具体制度,加强纪检监察干部队伍建设。


中共繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)

领导班子成员履行党风廉政建设领导责任清单

 

局党委领导班子主要负责人是党风廉政建设第一责任人,班子其他成员对分管范围内的党风廉政建设负主要领导责任,必须牢固树立“抓好党风廉政建设是本职,不抓是失职,抓不好是不称职”的理念,敢于负责、勇于担当,切实承担以下责任:

一、班子主要领导责任

1.重视研究全局党风廉政建设工作,做到重要工作亲自部 署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。

2.抓好党风廉政建设工作任务分解,与下一级党组织主要负责人签订党风廉政建设责任书,督促履行党风廉政建设主体责任。

3.全面掌握党风廉政建设情况,按照要求定期向县委、县纪委书面或口头报告履行主体责任、本人履行第一责任人责任情况。

4.参加局作风建设、警示教育等全局性会议和重要活动,及时听取纪检监察工作汇报,协调解决重大问题。

5.对职责范围内党风廉政建设加强指导和检查,对责任制落 实情况进行考核。

6.加强对班子其他成员和下一级党组织主要负责人的日常监管, 廉政谈话每年不少于一次,发现苗头性问题及时提醒教育。每年为局属单位领导干部讲授一次廉政党课。

7.深化双联系工作,经常深入基层开展走访服务活动,定期 接待群众来信来访,认真处理解决群众反映的问题。

8.严格执行民主集中制,落实一把手不分管人财物和末位表 态等制度,凡重大事项、干部任用等重要问题经集体讨论决定, 主动接受监督,规范权力运行。

9.把落实党风廉政建设责任制情况作为民主生活会重要内 容,带头开展批评与自我批评,解决存在问题。

10.自觉遵守党纪国法,执行领导干部廉洁自律、廉洁从政 制度规定,落实作风建设各项要求,自觉报告个人重大事项和廉 洁自律情况,认真落实述廉述责规定。

11.坚持以身作则、率先垂范,教育并管好亲属和身边工作 人员,树立良好形象。

二、班子其他成员责任

12.履行“一岗双责”,对分管范围内的党风廉政建设负主要领导责任,定期研究、布置、检查和报告分管范围内的党风廉政建设工作情况。

13.加强对分管范围内的领导班子主要负责人的日常监管,廉政谈话每年不少于一次,发现苗头性问题及时提醒教育。

14.督促分管范围内的领导班子主要负责人廉洁从政,履行党风廉政建设主体责任。

15.把党风廉政建设要求融入分管业务工作,完善制度规范,推进权力公开透明运行,加强风险防控。

16.负责检查考核分管范围内的党风廉政建设责任制落实情况,对落实不力应当追究责任的,及时提出处理意见。

17.定期接待群众来信来访,对分管范围内存在的突出问题和信访举报,及时批办查处。

18.对分管范围内的领导班子民主生活会加强指导和监督。

19.发现分管范围内存在违纪违法行为和不正之风,及时报告并组织或支持有关部门进行查处。

20.严格遵守党纪国法,执行廉洁自律、廉洁从政制度规定,落实作风建设各项要求,发挥带头作用。

21.自觉接受组织和群众监督。

22.教育并管好亲属和身边工作人员,树立良好形象。


 

县文旅体局(广播电视新闻出版局)工作情况通报制度

 

为进一步整合资源,畅通沟通渠道,促使党委成员相互参与、相互支持工作,努力形成工作合力,推进我县文旅体局(广播电视新闻出版局)各项工作发展,特建立工作情况通报制度。具体规定如下:

一、通报主要范围

1、局党委成员;

2、根据局党委会议决定,可扩大到局属单位主要负责人和各股室负责人。

3、根据局党委会议决定,可扩大到系统全体党员干部职工。

二、通报主要内容

1、中央、省、市、县重要会议精神及有关工作部署、指示要求;

2、贯彻落实上级重要会议精神、重大决策部署情况;

3、局党委作出的决议决定;

4、县文旅体局(广播电视新闻出版局)有关领导干部廉洁自律、信访维稳工作、纠风治乱、案件查处、党政纪处分执行、反腐倡廉制度建设、党风廉政建设等情况;

5、县文旅体局(广播电视新闻出版局)系统重要的业务安排部署和工作经验总结;

6、全系统党员、干部任免、调动等工作情况;

7、其他需要通报的重要事项等。

三、通报形式

县文旅体局(广播电视新闻出版局)的情况通报会、通知、信息专报、工作通报以及新闻发布会等形式进行。情况通报分定期通报和即时通报,业务工作采取定期通报,每月通报一次,其他工作采取即时通报,对工作中总结的先进典型、查处的典型违纪违法案件、发现的苗头性及倾向性问题随时予以通报。

四、其他要求

1、县文旅体局(广播电视新闻出版局)定期或不定期地组织局党委成员和局属单位负责人参加工作会议,通报和研究有关情况;

2、局党委委员每半年向局党委就履行职责情况进行当面述职或书面述职,接受年终考评。

3、局属单位每月向县局上报有关工作信息或情况。重要检查、调查事项及其处理情况或其他重大事项、重要问题,要及时向县文旅体局(广播电视新闻出版局)及其领导请示或报告。


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)公务接待制度

 

为规范公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和《繁昌县党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定,制定本制度:

一、公务接待一律本着“勤俭节约、对口接待”的原则,不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

二、上级部门或兄弟县市来本单位调研、考察或检查指导工作等,应当向本单位发出公函或公务通知(含书面通知和电话通知),告知内容、行程、人员和相关事项。确因工作需要就餐的,由对口接待部门向局分管领导报告并履行报批手续。对无公函或公务通知的公务活动和来访人员,一律不予接待。

三、机关各部门公务接待需在县政府指定的定点接待场所安排,由分管领导向局主要领导报告后,通知局办公室统一安排就餐,对能够合并的公务接待统筹安排就餐。局属各单位接待,需向分管领导报告,经局主要领导审批后,方可安排就餐,原则上要求安排在定点场所接待。

四、严格控制招待标准和接待人数

1.接待对象需要用餐的,宴请标准应低于200元/人不含酒水,省外来人或招商引资接待酒水应当选用本省产品。

2.公务接待活动中,一律禁止使用香烟,中午不得饮酒,不得超标准接待,不得组织旅游和与公务活动无关的参观,不得组织到营业性娱乐、健身场所活动,不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

3.公务接待陪餐人员不得超过接待对象人数,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。

五、接待住宿严格执行差旅、会议住宿标准。出差人员住宿费应当回原单位凭据报销,与会人员住宿费按公务接待管理有关规定执行。接待住宿应当执行接待对象在当地的差旅住宿标准。住宿用房以标准间为主,接待省部级干部可以安排普通套间,厅局级及其以下人员安排单间或者标准间。接待住宿不得超标准安排住宿用房,不得额外配发洗漱用品。除工作需要外,本地陪同及工作人员不安排住宿用房。


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)系统公车使用出差管理制度

 

为加强局系统公务用车管理,保障局系统公务用车的合规、高效,减少开支,确保行车安全,按照县公务用车制度改革实施方案文件精神,结合本单位工作实际,制定本制度。

一、出差管理

1. 局属各单位工作人员在县主城区和市以外出差,原则上不安排车辆,鼓励乘坐公共交通工具,凭票报销。市内县主城区外用车可按程序向平台公司申请车辆并建立台账,也可参照《繁昌县县直机关差旅费管理办法》和《芜湖市财政局关于市直机关差旅费管理有关补充规定的通知》,根据出差自然(日历)天数,按80元/天定额包干。特殊情况需要自行租车的,须向局分管领导报告,并建立台账。到市交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天最高可凭据报销80元。特殊情况需要自行租车的,须向局分管领导报告,并建立台账。

2. 局机关领取车改补贴的人员,在县城四至范围内(县城及北至县经济开发区脊岭头,东至淮九路与三山区交界处,南至峨山镇沿江高速入口,西至孙村镇繁昌西站),不得使用公车;局属各单位外出公务需要公务员陪同的,陪同人员可随车同行。

3. 局机关领取车改补贴的人员,在县城四至范围以外出差,原则上乘坐公共交通工具,凭票报销。需要用车的,用车人必须于用车前一日下午5点钟前申请并填写《用车联系单》,局负责人签字批准,办公室通过平台审核后向平台公司申请车辆。

二、车辆使用

1.局属各单位保留辆公车(皖B-WG278、皖B-39521),供县文化市场综合执法县文物局执法队工作人员公务使用,不得违反县车改方案和车改会议精神,严禁公车私用。

2. 县文化市场综合执法队、县文物局执法队小车燃油实行加油卡制度,实行一车一卡,由各单位办公室统一安排办理车辆加油卡,驾驶员凭卡并对准车号加油,不允许将卡借用给他人车辆加油,一经查实将责令认付油耗。驾驶员要做好车辆行驶里程登记,每次申请加油前要上报上次车辆行驶的里程,车辆用油超过里程平均值10%且又无合理原因的,超支费用自负,由局属各单位办公室建立台账。

3. 县文化市场综合执法队、县文物局执法队车辆实行定点维修,车辆出现故障要及时维修,需要更换零部件或进行修理,均须列出修理清单,经各单位办公室审核,报各单位主要负责人批准。车辆维修后五日内履行报销手续,报销时必须按正常报批程序结算,并附维修清单维修费超过1000元的,须经各单位班子成员办公会议研究后,方予以维修和报销。车辆在行驶途中发生故障且无法排除时,可以就近修理。维修的发票要有随车人证明,返回后3日内应及时补办相关手续。

三、驾驶员管理

1、驾驶员要遵守各单位里的各项规章制度,上班不出车时间驾驶员须在办公室待命,保持通信畅通,以便随时执行任务;

2、驾驶员要服从调度,接到出车通知后,做到安全正点,准确及时;

3、驾驶员要爱车护车,每次出车回来后,要及时清洗。勤检查,勤保养,使车辆保持良好的性能。车辆出现故障要及时维修;

4、自觉遵守交通规则,做到文明行车,严禁酒后驾车,不带故障开车,不违章开车,杜绝各种交通事故和违规行为;

5、不准私自出车或将车辆转借他人驾驶;

6、驾驶员差旅费及过路、过桥、停车费用实行一事一单报销制,不准分次或叠加报销,且须有乘车人员在票据上签字,报销时间不准超过一周;

7、驾驶员必须将车辆停放在各单位办公室指定的地点(县政务中心停车场、县文物局院内),没有停放到指定地点而发生盗窃或损坏的,由驾驶员负责赔偿。

8、驾驶员因违反交通规则,受到公安机关行政拘留以上处罚的,或一个月内被扣分十二分以上的,擅自将车辆转借他人使用的,或私自出车的,一经发现,立即解除聘用关系。


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)考勤请假制度

 

1.职工上下班要严格遵守规定的作息时间,实行签到制度,不得迟到,早退。

2.在工作期间一律不准上网玩游戏,看影视,一律不准干与工作无关的其他事情。

3、请假需履行手续,口头或请他人带信请假的,需及时补办手续。凡未履行手续离岗的,按旷工处理,并与年度考评挂钩

4、局机关工作人员请假一天内可向局分管领导办理请假手续,并向局办公室备案;超过一天的,经局分管领导同意后报局主要领导审批,待批准后方能离开。局属各单位主要负责人请假一天,须向局分管领导报告;请假一天以上,须向局主要领导报告获批局班子成员请假一天以内的,需向局主要领导报告,并报局办公室备案。在维稳防汛及其他特殊时期,原则上不准请假。

5、假满因故不能按时返回的,应及时与局里联系,待批准后方可续假,否则以旷工处理。返岗后,需及时补办请假手续。

6、干部职工看病应先履行请假手续,就诊后医生未出具病假证明的,记当天为请假;有病休证明的按病假记入考勤。

7、在外地休假或出差时因病延期未归者,在出具三证后,即:病情诊断书、病历卡、药费单,可做病假处理。

8、工伤病患者,根据医院诊断证明进行考勤。

9、婚、丧、产、探亲、公休等假的请假手续,按有关规定执行。

10、节假日或其他休息时间需要加班或值班时,其调休时间原则上当月兑现,由局里统筹安排。

11局属各单位参照执行

 


县文旅体局(广播电视新闻出版局)

所属事业单位工作人员工作交流办法(试行)

 

为推进县文旅体局(广播电视新闻出版局)下属事业单位工作人员交流,实现多岗任职锻炼,提高工作人员的政治素质和能力素质,结合本系统实际,提出如下交流办法

一、交流的对象

交流人员是县文旅体局(广播电视新闻出版局)下属事业单位在编在职的工作人员,特别是单位副职及中层干部,在同一职位任职、工作满5年的,根据工作需要,有计划地进行交流。参加工作满5年且在同一单位工作满3年的人员,也可自愿报名、经组织批准后可作为交流人选。

有下列情形之一的,可暂缓交流:职位条件有特殊要求的;涉嫌违纪违法正在接受纪检监察或者司法机关审查尚未作出结论的;因健康原因不宜轮岗交流的;离退休年龄不足3周年的。

二、交流的方式与时间

工作人员交流是正常的组织调动,主要采取在县文旅体局(广播电视新闻出版局)下属各事业单位之间进行转任、调任、调整分工等方式进行。局党委将根据工作需要,适时安排交流,原则上两年组织一次交流活动,每次确定的交流单位和人员名额不少于2个。交流时间,原则上为2年,已交流期满的工作人员可再次参加交流。

三、交流的步骤

1、由局党委提名,也可由单位推荐或自愿报名、局党委批准后列为交流人选;2、局党委组织人员进行谈话考察;3、局党委根据工作实际研究、确定交流人员,并发文进行调任。

四、交流的工作纪律

工作人员交流必须严格执行下列纪律:任何单位必须执行局党委关于工作人员交流的决定,不得以任何理由拒绝执行;工作人员应当服从组织的决定,接到交流通知后,须尽快办理工作交接手续,在限定的时间内报到;无正当理由拒不服从组织安排的,就地免职或者降职使用,重新安排工作,并根据《事业单位工作人员处分暂行规定》给予相应的处分;是党员干部的,将根据《中国共产党纪律处分条例》给予相应处分;是后备干部的,取消其后备干部资格。

五、交流的组织保障

局党委按照干部管理权限和有关规定组织实施工作人员交流,把培养选拔年轻干部同扩大工作人员交流结合起来,对有发展潜力和培养前途的年轻干部,要优先安排交流,通过多岗位锻炼增长才干。同时还要把工作在交流中的表现作为其考核、评价、使用的重要依据,提拔人选一般应具有在本系统两个以上事业单位的职位任职经历。 建立健全工作人员交流激励关怀机制,注意发挥交流人员的特长和作用,帮助解决实际困难和问题,充分调动交流人员的工作积极性。


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)公务员交流轮岗办法

 

一、为推进全县公务员交流轮岗工作,提高公务员的素质和能力,加强党风廉政建设,促进我县经济社会又好又快发展,依据《中华人民共和国公务员法》、《繁昌县公务员交流轮岗办法》有关法律、法规,结合本单位实际,制定本办法。

二、交流轮岗的对象是局机关担任中层正、副职的公务员(含参照公务员法管理人员)。

交流轮岗的重点是从事执纪执法、干部人事、财政审计、建设规划、项目审批和资金管理工作的公务员。

三、符合下列条件之一的公务员应当轮岗:

(一)在同一科室担任正职满5年的;

(二)在同一科室担任副职满6年的;

(三)在同一科室担任正、副职满8年且任正职满3年的。

四、符合下列条件之一的从事执纪执法、干部人事、财政审计、建设规划、项目审批和资金管理工作的公务员应当轮岗:

(一)在同一科室担任正职满4年的;

(二)在同一科室担任副职满5年的;

(三)在同一科室担任正、副职满7年且任正职满2年的。

五、男50周岁以下或女47周岁以下、大专以上学历的公务员,符合下列条件之一的,应当交流:

(一)在同一县直单位担任中层正职满8年的;

(二)在同一县直单位担任中层副职满10年的;

(三)在同一县直单位担任中层正、副职满12年且任正职满4年的。

六、男50周岁以下或女47周岁以下、大专以上学历、从事执纪执法、干部人事、财政审计、建设规划、项目审批和资金管理工作的公务员符合下列条件之一的,应当交流:

(一)在同一县直单位担任中层正职满6年的;

(二)在同一县直单位担任中层副职满8年的;

(三)在同一县直单位担任中层正、副职满10年且任正职满3年的。

七、男50周岁以下或女47周岁以下、大专以上学历、参加工作满5年且在同一县直单位工作满3年的公务员,经自愿报名、组织批准后也可作为预备交流人选。

九、公务员有下列情形之一的,不参加交流:

(一)因健康原因影响正常工作的;

    (二)经考核考察被确定为不称职的;

    (三)因涉嫌违纪违法正在接受组织审查而尚未作出结论的;

    (四)其他特殊原因不适合交流的。

十、公务员交流根据全县工作安排,通盘考虑,统筹安排。

十一、严格执行交流轮岗工作的规定和纪律,公正、透明、规范、高效地推进交流轮岗工作,自觉接受监督。要加强对交流轮岗公务员的跟踪管理与服务,逐步健全交流轮岗的激励机制。

十二、公务员交流轮岗必须严格遵守下列纪律:

(一)严格执行公务员交流轮岗的决定,不得以任何理由拒绝执行。

(二)严格执行公务员交流轮岗程序,集体研究决定交流轮岗对象,不得借公务员交流轮岗突击提拔干部或对公务员进行打击报复。

(三)公务员应当服从组织的交流轮岗决定。接到交流轮岗通知后,须尽快办理工作交接手续。交流的,应当在限定的时间内报到,同时迁转行政关系和党的组织关系。无正当理由拒不服从组织安排的,就地免职或者降职使用。

(四)调出单位应当尽快向调入单位转递公务员相关材料,提供真实情况,不得弄虚作假。调入单位应当认真审核有关材料。

(五)公务员调离时,不准从原单位随带公共物品。

(六)从事财务管理和经费审批工作的公务员交流轮岗时,应视情进行必要的离岗审计。

十三、对违反纪律或者执行纪律不严格的,严肃批评教育;造成严重后果的,追究主要责任人以及其他直接责任人的责任。

十四、事业单位中层以上干部的交流轮岗,参照本办法执行。


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)

内部控制基本制度(试行)

 

第一章    

第一条  为了切实改进机关工作作风,进一步实现机关管理科学化、制度化、规范化,建设高效、务实、文明机关,有效防控廉政风险及其他风险,根据有关法律法规以及《行政事业单位内部控制规范(试行)》,按照分事行权、分岗设权、分级授权,强化流程控制、依法合规运行的要求,结合繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)工作实际,制定本制度。

第二条  本制度所称内部控制,是指通过查找、梳理、评估繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)各业务中的各类风险,制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法,构建形成对各类工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制,提高管理和依法行事水平。

第三条  本制度适用于繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)机关各股室,局属各单位参照执行。

第四条  内部控制目标:

(一)严肃行政纪律,提高工作质量和效率,贯彻落实好县委县政府的决策部署。

(二)各项政策与规章制度符合法律法规规定并得到有效贯彻执行,各项业务活动合法合规。

(三)严格遵守廉洁从政规定,防范舞弊和预防腐败,提高资金的安全性、规范性、有效性。

第五条  内部控制主要要素:

(一)内部环境。包括管理结构、机构设置及权责分配、内部监督检查、干部队伍建设、机关文化等。

(二)风险评估。及时识别、分析工作中与实现内部控制目标相关的内部风险和外部风险,对风险进行评估、分级,合理确定风险应对策略。

(三)控制活动。根据风险评估结果,采取相应的控制措施,将风险控制在可承受范围之内。

(四)信息沟通。加强信息系统建设,及时准确全面地收集、处理、传递与内部控制相关的信息,确保信息在局内部以及与外部之间进行有效沟通和应用。

(五)内部监督。对内部控制机制的建立和运行情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制设计和运行的缺陷并督促改进。

第六条  内部控制实施原则:

(一)全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程,贯穿繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)各项业务流程和各个环节,覆盖所有局属股室和岗位,并由全体干部职工参与。任何决策或业务工作都应有据可查。

(二)制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权,在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。

(三)权责对等原则。各股室、各岗位人员在决策、执行、监督、改进和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。

(四)重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上,重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。

(五)适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应,并根据新情况及时调整完善。

(六)有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈,有效管控各类风险。

第七条  内部控制制度体系:

(一)基本制度(即本制度)。用于指导各股室建立和实施内部控制。

(二)专项风险管理办法。根据本制度以及局属各股室职责范围规定,制定各类专项风险管理办法,即对法律风险、政策制定风险、预算编制风险、预算执行风险、公共关系风险、机关运转风险、信息系统管理风险、岗位利益冲突风险等分别进行识别、评估、分级(分重大风险和一般风险两级)、应对、监测和报告全过程管理的办法。

(三)内部控制操作规程。由局属各股室根据有关规章制度、本制度和专项风险管理办法,在查找局属各股室风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任基础上制定。

第八条  内部控制组织架构及管理责任:

(一)繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)内部控制领导组(以下简称局内控组)。局长担任局内控组组长,分管副局长担任局内控组副组长,局属各股室成员为局内控组成员。

局内控组下设办公室(以下简称局内控办)。局内控办设在局办公室。局内控办主任由分管副局长担任。

(二)局内控组负责全局内控工作。内控组组长负主要责任,副组长对所分管的各股室内控工作负主要责任;内控办对日常内控统筹工作负责。

第九条  牢固树立内控理念,推进内控文化建设,切实强化内控意识,将内控制度作为组织纪律的拓展和延伸,成为全局干部职工日常工作中自觉和必然的行为准则。坚决杜绝庸、懒、散和消极应付等不作为现象,始终保持主动作为,积极进取的精神状态。

第二章  内部控制方法

第十条  不相容岗位(职责)分离控制。不相容岗位(职责),是指若由一个人担任,既可能发生错误和舞弊,又可能发生掩盖其错误和舞弊行为的岗位。

(一)各股室应全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位(职责),通过实施分离措施,明确细化责任,形成各司其职、各负其责、横向与纵向相互制约监督的工作机制。

(二)实行清晰的决策、执行、监督机构设置,并建立和实施相对独立的报告制度,体现职责明确、相互制约的原则。各股室各岗位应有正式、书面的岗位职责说明和清晰的报告关系。

(三)关键岗位应具备双保险机制,建立人员A/B角制度,不同职务层级之间形成传帮带的机制,建立人才梯队。关键岗位应实行定期轮换制度。

第十一条  授权控制。

(一)建立与组织机构、业务及管理相适应的内部授权管理体系,明确授权主体、范围与权限,规范授权管理与监督程序,股学分配权力,确保各股室及关键岗位人员在授权范围内开展工作。

(二)制订内部授权制度,对授权内容和程序作出规范,对所有授权事项进行统一管理,并根据业务性质与特点、管理层级、职责分工和工作需要对被授权人分级授权。各股室根据其职责制订具体授权方案,报分管领导审核,并提交内控组统一审定下发。

(三)根据组织机构、业务及管理等发展变化、风险状况,审慎确定被授权人的权限,并对授权执行情况持续监控、定期评估和及时调整。

第十二条  归口管理。优化内设机构设置,合理划分、股学配置内设机构职能,对有关业务工作实行统一管理,构建权责一致、归口管理、协调配合、运转高效的职能体系,强化责任落实。

第十三条  流程控制。

(一)将内控管理嵌入业务流程,对流程执行进行持续的监督、评价和优化,构建业务过程控制的自我完善机制。

(二)重点加强财政上预算编制、执行、监督流程,制订预算编制、执行、监督管理制度,对预算编制、执行、监督流程进行规范管理。

第十四条  信息系统管理控制。通过信息化加强内部控制,将内控理念、控制活动、控制措施等嵌入信息系统,最大限度减少人为操纵因素。

第三章  内部控制主要内容

第一节  法律风险控制

第十五条  法律风险是指各股室及个人在履行职责、实施行为过程中,未遵循有关法律法规等规定,引发法律不利后果的可能性。

第十六条  按照法律法规和县委县政府有关决定、命令,严格遵守法定权限和程序,制定工作中规范性文件,健全法规制度体系,将依法行政理念内化为日常工作制度和流程。

第十七条  建立重大决策合法性审查制度,健全科学民主决策机制,提高决策的内部公开性、科学性,重大政策制定与调整实行集体决策并由内部法制机构进行法律风险评估。需要公开征求意见的应采取适当形式公开征求意见。

第二节  政策制定风险控制

第十八条  政策制定风险是指因调查研究不扎实、决策层次较低、统筹考虑不够等,导致政策不符合实际、碎片化、不可持续等的可能性。

第十九条  认真贯彻落实县委县政府决策部署,结合工作需要不断丰富各方面的知识。

第二十条  牢固树立政治大局意识、可持续中长期观念,把握发展规律,推进经济社会持续健康发展。

第二十一条  加强调查研究,全面掌握现实情况,综合考虑全县的差异程度,提高政策的指导性和可操作性。

第二十二条  健全政策制定层层把关制度,明确政策制定各环节的权责,最大限度减少自由裁量权。完善政策制定集体协商机制,加强信息沟通和统筹协调,对政策的股学性、可行性进行充分论证。

第二十三条  提高政策信息透明度,充分了解政策实施过程中利益相关方和社会公众的意见和建议,建立政策实施后评估机制,全面、客观评估政策执行效果,及时调整完善。

第三节  预算编制风险控制

第二十四条  预算编制风险是指因相关规章制度和工作机制不完善、执行不到位和预算安排依据不充分等,导致预算不科学、不准确、不细化等的可能性。

第二十五条  预算编制应根据年度经济社会发展目标、宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要,参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测,并按照规定程序征求有关方面意见。

第二十六条  健全支出定额标准体系。加强预算编制审核,完善预算编制规程,加强局内预算管理相关股室之间的沟通协调。推进预算编制与预算执行、结转结余资金管理和部门决算的有机结合,提高年初预算到位率。

第二十七条  强化全口径预算管理,将各项政府性收入和支出全部纳入预算。理清一般公共预算和政府性基金预算的功能定位,明确收支范围,加强统筹协调,避免资金安排交叉重复。

第二十八条  构建和完善资产管理与预算管理、政府采购管理之间有机衔接、有效制衡的工作机制和业务流程。

第四节  预算执行风险控制

第二十九条  预算执行风险是指因相关管理制度和政策措施不完善等,导致预算刚性不足、部分支出进度较慢、资金安全性和效益不高等的可能性。

第三十条  严格按照财政预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。

第三十一条  健全资金支付规章制度,完善内部岗位职责,建立各岗位间协调制约机制。建立贯穿资金支付全流程的动态监控机制,及时发现并解决资金支付中的疑点问题。

第三十二条  加强结转结余资金管理,加大结转结余资金统筹使用力度,建立健全预算编制与结转资金管理相衔接的约束机制。

第三十三条  健全预算支出责任制度,加强预算执行动态监控。建立健全预算执行分析机制,定期召开会议研究解决存在的问题,提出改进措施。

第五节  公共关系风险控制

第三十四条  公共关系风险是指在新闻宣传、对外交流合作等活动中,由于言行不当、沟通不力等,导致损害部门声誉、形象的可能性。

第三十五条  建立事前有预案、事中有应对、事后有跟踪的管理机制。

第三十六条  按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求,依法、及时、全面、准确公开单位信息。

第三十七条  建立公共关系应急管理机制,制定相应的应急处置或补救方案,预防或减少对部门声誉、形象的负面影响。

第六节  机关运转风险控制

第三十八条  机关运转风险是指日常工作中,在公文处理、档案管理、保密、安全保卫等方面存在隐患,导致影响机关正常运转的可能性。

第三十九条  完善收文批分制度,提高收文批分的准确性和时效性。严格按照批分意见承办公文,严禁推诿扯皮。严格执行局内有关规定,督促按时办结公文。

第四十条  公文办理中,严格按照职责分工征求有关方面的意见,必要时可向社会公开征求意见。公文起草应符合法律法规、党的路线方针政策和县委县政府决策部署,所提政策措施和意见建议切实可行。对会签、征求意见公文回复意见或表态要统筹考虑,充分说明理由。公文审核、签发、印制、分发、存档要严格执行现行的相关规定。

第四十一条  强化档案分类管理,完善档案的收集、整理、保管、利用等制度和流程,实现档案管理的电子化、规范化,维护档案完整与安全,确保业务和管理活动有案可查。

第四十二条  完善保密规章制度,构建股室主要负责人、分管负责人和直接责任人“三位一体”的保密责任制和责任追究机制。加强各类保密设备的使用管理。定期或不定期开展保密检查,及时通报发现的问题,并督促整改。

第七节  信息系统管理风险控制

第四十三条  信息系统管理风险是指在信息系统建设和运行维护过程中,未完全遵循信息化建设制度、规划和标准或安全措施不到位、运行维护不规范,导致系统碎片化、系统故障、数据丢失、信息泄露,信息化辅助管理决策能力弱化的可能性。

第四十四条  强化流程控制,将业务流程固化在业务生产系统和办公自动化系统中,健全信息系统预警机制,加强风险揭示和自动控制。

第四十五条  加强信息安全管理,做好信息安全分级和等级保护工作,强化信息系统运行维护安全和灾备管理,加强信息系统权限管理,实现信息及系统操作留痕、存取可控、存储有效和数据完整。

第八节  岗位利益冲突风险控制

第四十六条  岗位利益冲突风险是指在履行岗位职责过程中,因私人利益与公共利益发生抵触或矛盾,导致权力滥用、权力寻租、以权谋私等行为从而影响公共利益的可能性。

第四十七条  根据法律法规和有关制度规定,完善岗位设置,健全干部轮岗交流、回避等制度,落实带薪休假制度,建立防止岗位利益冲突的制度体系。

第四十八条  明确各股室主要职责,合理设置内设机构。各股室按照职责分工确定岗位,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任,确保不相容岗位(职责)相互分离,对资金分配和政策制定等高风险岗位的权力进行规范、限制,形成相互制约、相互监督的工作机制。

第四十九条  按照干部管理权限确定不同职务层级的交流对象,采取平职交流与提拔交流相结合、集中交流与个别交流相结合的方式,优化单位干部结构,提高干部的素质和能力。领导干部交流时,按规定需开展经济责任审计和履行干部选拔任用工作职责离任检查的,应开展审计和检查。

第九节  其他内部控制措施

第五十条  完善人事管理制度,规范人员招录、培养、选拔任用等人事管理工作。

第五十一条  强化内部财务管理,建立财务授权审批制度和重大财务事项报告制度,加强财务监督。

第五十二条  加强内部资产管理,明确资产调剂、处置的程序、审批权限和责任,采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保资产安全完整。

第五十三条  建立健全内部审计制度,加强对各股室的经济活动、财务收支等的监督。

第四章  内部控制职责分工

第五十四条  局内控组负责确立县文旅体局(广播电视新闻出版局)内部控制政策,审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制,部署内部控制的重大事项和管理措施,指导和督促各股室建立和完善内部控制制度、程序和管理措施。

第五十五条  局内控办承担局内控组日常工作。主要职责包括:

(一)牵头拟订内部控制制度,审核各类专项风险管理办法与工作流程,审核各处室单位内部控制操作规程与工作流程,组织对专项风险管理办法和内部控制制度有效性检查、考核和评价,对各股室内部控制存在的问题研究提出处理意见并向局内控组报告。

(二)对各股室的内部控制情况实施监督,报告内部控制体系运行情况。

(三)对风险事件进行调查,提出解决方案并督促落实。

(四)建立有效的沟通协调机制,组织对内部控制中存在的问题进行研究并制订解决方案。

第五十六条  各股室负责本股室职责范围内的内控管理工作。

(一)各股室要根据本制度和专项风险管理办法,制订本股室内部控制操作规程,做好内控工作。

(二)各股室负责人对本股室职责范围内的内控管理负责。

(三)各股室内控管理员负责与局内控办的工作联络,配合局内控办的有关工作安排。

第五章  内部控制检查和报告

第五十七条  建立内部控制检查情况定期披露制度,对内控工作做得好的股室和个人予以表扬,对内控工作不力的股室和个人予以通报。强化结果运用,将股室和个人执行内控制度的情况纳入考核指标体系。

第五十八条  建立各股室内部控制情况报告制度。各股室应根据局内各项规章制度要求,结合本股室内部实际情况,组织开展本股室内控日常检查,针对发现的各种风险事件或内控薄弱环节,及时提出解决措施或建议并向局内控办报告。

第五十九条  局内控办组织开展定期检查和不定期检查,及时发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞。定期检查一年一次,检查的主要内容包括各股室内控制度建设、执行、风险事件应对及处理等情况。不定期检查的内容由局内控办根据内控管理需要确定。

第六章    

第六十条  局各股室根据本制度和有关规定,制订本股室的内部控制操作规程。

第六十一条  本制度由局内控组负责解释和修订。

第六十二条  本制度自印发之日起实施。

 

 

 

 

 

 


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)预算管理制度

 

第一章

第一条  为了进一步加强本单位财务管理,健全财务制度,杜绝违纪违法行为,从源头上预防腐败,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定,并结合本单位实际制定本规定。

第二条  财务管理,是单位管理的重要组成部分,是规范单位经济活动的重要手段。本单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财和规章制度。本单位应建立健全各项财务管理制度,完善内部监控制度,防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。

第三条  本单位的财务管理包括:预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。

第四条  财务室负责本单位的财务管理工作。单位主要负责人和分管财务负责人应当依据各自职责做好本单位财务监督工作。

第二章  预算管理

第五条  本单位应当按照规定编制年度部门预算,报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

第六条  本单位依法取得的各项收入,包括:行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算,不得隐瞒或少列。取得的各项收入(包括实物),要据实及时入账,不得隐瞒,更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款,要按规定实行收支两条线管理,并及时缴入国库或财政专户,不得滞留在单位坐支、挪用。

第七条  本单位编制的支出预算,应当保证本单位履行基本职能所需要的人员经费和公用经费,对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。支出预算包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准,逐项核定,没有政策规定的项目,不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准,逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想,并充分考虑财政的承受能力,本着实事求是:从严从紧、区别轻重缓急,急事优先的原则按序安排支出事项。

第八条  对财政下达的预算,本单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复,原则上不予调整和追加。

第九条  本单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理,建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度,保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理,专款专用,不得虚列项目支出,不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金,不得进行二次分配。应建立专项资金绩效考核评价制度,提高资金使用效益。

第十条  本单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度,完善内部支出管理,强化内部约束,不断降低单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定,不得擅自提高补贴标准,不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

第三章  采购管理

第十一条  本单位的物品的购置、工程(含维修)和服务项目,应当按照规定实行政府采购。

第十二条  采购代理机构进行政府采购活动,应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。

第十三条  采购代理机构及其他工作人员在政府采购工作中不得有下列行为:

1、擅自提高政府采购标准:

2、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇;

3、在招标采购过程中与投标人进行协商谈判;

4、中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同

5、与供应商恶意串通:

6、在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益;

7、开标前泄露标底:

8、隐匿、销毁应当保存的采购文件,或者伪造、变造采购文件;

9、其他违反政府采购规定的行为。

第四章  结算管理

第十四条  本单位应使用同级财政部门统一规定的银行结算账户,不得私设账户。

第十五条  本单位不得有下列违反银行结算账户管理规定的行为:

1、擅自多头开设银行结算账户:

2、将单位款项以个人名义在金融机构存储;

第十六条  本单位对外支付的劳务费、购置费、工程款、暂(预)付款等,应当符合《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理暂行条例》的规定,要求实行银行转账、汇兑、托收等形式结算。

第十七条  本单位应加强银行存款和现金的管理,单位取得的各项货币收入应及时入账,并按规定及时转存繁昌县国库集中支付中心银行账户。银行存款和现金应由单位专人负责登记“银行存款日记账”、“现金日记账”,并定期与单位“总分类账”核对余额,确保资金完整。“银行存款日记账”、“现金日记账,,与“总分类账”应分别由单位出纳、会计管理和登记,不得由一人兼管。

第十八条  本单位资金不允许公款私存或以存折储蓄方式管理。

第十九条  本单位应切实加强往来资金的管理。借入资金、暂收、暂存、代收、代扣、代缴款项应及时核对、清理、清算、解交,避免跨年度结算或长期挂帐,影响资金的合理流转。预(暂)付、个人因公临时借款等都应及时核对、清理,在规定的期限内报账、销账、缴回余款,避免跨年度结算或长期挂帐。严禁公款私借,严禁以各种理由套取大额现金长期占用不报账、销账、缴回余款,逃避监管。

第二十条  本单位应建立和完善授权审批制度。资金划转、结算(支付)事项应明确责任、划分权限实行分档审批、重大资金划转、结算(支付)事项,应通过领导集体会议研究决定,避免资金管理权限过于集中。

第五章  资产管理

第二十一条  资产是指单位占有或使用的能以货币计量的经济资源,包括流动资产(含:现金、各种存款、往来款项、材料、燃料、包装物和低值易耗品等)、固定资产、无形资产和对外投资等。本单位必须依法管理使用国有资产,要完善资产管理制度,维护资产的安全和完整,提高资产使用效益。

第二十二条  本单位应加强对材料、燃料、包装物和低值易耗品的管理,建立、健全其内部购置、保管、领用等项管理制度,对存货进行定期或者不定期的清查盘点,保证账实相符。

第二十三条  本单位固定资产应实行分类管理。固定资产一般可划分为房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等类型。单位应按照固定资产的固定性、移动性等特点,制定各类固定资产管理制度,进行明细核算,不得隐匿、截留、挪用固定资产。应建立固定资产实物登记卡,详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况,明确保管(使用)人的责任,保证固定资产完整,防止固定资产流失。

第二十四条  本单位固定资产不允许公物私用或无偿交由与单位无关的经营单位使用。

第二十五条  本单位不得随意处置固定资产。固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等,应当经过中介机构评估或鉴定,报财政部门批准。固定资产的变价收入应当转入修购基金,用于固定资产的更新。

第二十六条  本单位应当定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。

第二十七条  本单位因机构改革或其他原因发生划转、撤销或合并时,应当对单位资产进行清算。清算工作应当在主管部门、财政部门、审计部门的监督指导下,对单位的财产、债权、债务等进行全面清理,编制财产目录和债权、债务清单,提出财产作价依据和债权、债务处理办法,做好国有资产的移交、接收、调拨、划转和管理工作,防止国有资产流失。

第六章  财务机构

第二十八条  本单位按照规定设置财务会计机构、配备会计人员,负责对本单位的经济活动进行统一管理和核算。单位内部的其他非独立工作部门或机构不得脱离单位统一监督另设会计、出纳,不得另立账户从事会计核算。从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书。

第二十九条  本单位按照规定设置会计账簿,根据实际发生的业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告。单位负责人对本单位的财务会计工作和会计资料的真实性、完整性依法负责。

第三十条  本单位不得有下列违反会计管理规定的行为:

1、授意、指使、强令会计机构、会计人员伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料,提供虚假财务会计报告;向不同的会计资料使用者提供编制依据不一致的财务会计报告;

2、明知是虚假会计资料仍授意、指使、强令会计机构、会计人员报销支出事项,提供虚假会计记录和其他会计资料;

3、另立账户,私设会计账簿,转移资金;

4、未按照规定填制、取得原始凭证或者填制、取得原始凭证不符合规定;

5、以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿或者登记会计账簿不符合规定;

6、随意变更会计处理方法;

7、未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度;

8、隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计信息资料:

9、其他违反会计管理规定的行为。

第三十一条  财务会计人员工作调动或者离职,必须与接管人员办理交接手续,在交接手续未办清以前不得调动或离职。财务会计机构负责人和财会主管人员办理交接手续,由单位负责人监交,必要时上级单位可派人会同监交。一般财务会计人员办理交接手续,可由财务会计机构负责人监交。财务会计人员短期离职,应由单位负责人指定专人临时接替。

第七章  财务监督

第三十二条  本单位应依据《会计法》、《会计基础工作规范》等法规建立健全财务、会计监督体系。单位负责人对财务、会计监督工作负领导责任。会计机构、会计人员对本单位的经济活动依法进行财务监督。

第三十三条  本单位财务监督是指单位根据国家有关法律、法规和财务规章制度,对本单位及下级单位的财务活动进行审核、检查的行为。内容一般包括:预算的编制和执行、收入和支出的范围及标准、专用基金的提取和使用、资产管理措施落实、往来款项的发生和清算、财务会计报告真实性、准确性、完整性等。

第三十四条  预算编制和执行的监督。本单位应建立健全预算编制、申报、审查程序。预算的编制应当符合党和国家的方针、政策、规章制度和单位事业的发展计划,应当坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”的原则。对各项支出是否真实可靠,各项收入是否全部纳入预算,有无漏编、重编,预算是否严格按照批准的项目执行,有无随意调整预算或变更项目等行为事项进行监督。

第三十五条  单位收入的监督。收入是指依法取得的非偿还性资金,包括财政预算拨款收入,预算外资金收入以及其他合法收入。这部分资金涉及政策性强,应加强监督,其监督的主要内容是:

1、单位的收入是否全部纳入单位预算,统一核算、统一管理。

2、是否依法积极组织收入;各项收费是否符合国家的收费政策和管理制度:是否做到应收尽收,有无超收乱收的情况。

3、对于按规定应上缴国家的收入和纳入财政专户管理的资金,是否及时、足额上缴,有无拖欠、挪用、截留坐支等情况。

第三十六条  单位支出的监督。支出是指为开展业务活动所发生的资金耗费。支出管理是本单位财务管理和监督的重点。其监督的主要内容是:

1、各项支出是否精打细算,厉行节约、讲求经济、实效、有无进一步压缩的可能。

2、各项支出是否按照国家规定的用途、开支范围、开支标准使用;支出结构是否合理,有无互相攀比、违反规定超额、超标准开会、配备豪华交通工具、办公设备及其他设施。

第三十七条  资产监督即对资产管理要求和措施的落实情况进行的检查督促,包括:

1、是否按国家规定的现金使用范围使用现金;库存现金是否超过限额,有无随意借支、非法挪用、白条抵库的现象;有无违反现金管理规定,坐支现金、私设小金库的情况。

2、各种应收及预付款项是否及时清理、结算;有无本单位资金被其他单位长期大量占用的现象。

3、对各项负债是否及时组织清理,按时进行结算,有无本单位无故拖欠外单位资金的现象,应缴款项是否按国家规定及时、足额地上缴,有无故意拖欠、截留和坐支的现象。

4、存货和固定资产是否做到账账相符、账实相符;是否存在有账无物、有物无账等问题;固定资产有无长期闲置形成浪费问题;有无未按规定报废、转让单位资产的问题发生。

第三十八条  本单位应建立健全内部监控、财务公示等制度,应确定专门机构或专(兼)职人员对发生的经济事项进行事前、事中、事后监督、审查。单位的财务执行情况,应在一定的范围、时期内公示,接受群众监督。

第三十九条  本单位应自觉接受审计、财政部门的检查和监督。

第四十条  本单位领导工作调动或者离职,必须经同级审计部门进行任期离任审计。

第八章  附则

第四十一条  本制度适用于局机关和局属事业单位。

第四十二条  本规定由繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)负责解释。

第四十三条  本规定自发布之日起施行。


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)收支业务管理制度

 

第一章    

第一条  为了进一步规范本单位的财务行为,加强本单位财务管理和监督,提高资金使用效益,制定本规则。

第二条  本规则适用于局属各事业单位(以下简称事业单位)的财务活动。

第三条  本单位财务管理的基本原则是:执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办事业的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系,社会效益和经济效益的关系,国家、单位和个人三者利益的关系。

第四条  本单位财务管理的主要任务是:合理编制单位预算,严格预算执行,完整、准确编制单位决算,真实反映单位财务状况;依法组织收入,努力节约支出;建立健全财务制度,加强经济核算,实施绩效评价,提高资金使用效益;加强资产管理,合理配置和有效利用资产,防止资产流失;加强对单位经济活动的财务控制和监督,防范财务风险。

第五条  本单位的财务活动在单位负责人的领导下,由单位财务部门统一管理。

第二章  单位预算管理

第六条  本单位预算是指根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划。由收入预算和支出预算组成。

第七条  国家对事业单位实行核定收支、定额或者定项补助、超支不补、结转和结余按规定使用的预算管理办法

定额或者定项补助根据国家有关政策和财力可能,结合事业特点、事业发展目标和计划、收支及资产状况等确定。

非财政补助收入大于支出较多的,可以实行收入上缴办法。具体办法由财政部门会同有关主管部门制定。

第八条  本单位参考以前年度预算执行情况,根据预算年度的收入增减因素和措施,以及以前年度结转和结余情况,测算编制收入预算;根据事业发展需要与财力可能,测算编制支出预算。预算应当自求收支平衡,不得编制赤字预算。

第九条  本单位根据年度事业发展目标和计划以及预算编制的规定,提出预算建议数,经分管领导审核后报财政部门。本单位根据财政部门下达的预算控制数编制预算,经法定程序审核批复后执行。

第十条  本单位应当严格执行批准的预算。预算执行中,国家对财政补助收入和财政专户管理资金的预算一般不予调整。上级下达的事业计划有较大调整,或者根据国家有关政策增加或者减少支出,对预算执行影响较大时,本单位应当报财政部门审核后调整预算;财政补助收入和财政专户管理资金以外部分的预算需要调增或者调减的,由单位自行调整并报财政部门备案。

第十  本单位应当按照规定编制年度决算,由分管领导

审核后报财政部门审批。

第十  本单位应当加强决算审核和分析,保证决算数据的真实、准确,规范决算管理工作。

第三章  收入管理

第十  收入是指为开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

第十  收入包括:

(一)财政补助收入,即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

(二)上级补助收入,即从上级单位取得的非财政补助收入。

(三)经营收入,即在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

第十  本单位应当将各项收入全部纳入单位预算,统一核算,统一管理。

第十  本单位对按照规定上缴国库或者财政专户的资金,应当按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。

第四章  支出管理

第十  支出是指单位开展业务及其他活动发生的资

金耗费和损失。

第十  支出包括:

(一)基本支出,即单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出是指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

(三)经营支出,即单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)其他支出,即本条上述规定范围以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

十九  本单位应当将各项支出全部纳入单位预算,建立健全支出管理制度。

第二十条  本单位的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准;国家有关财务规章制度没有统一规定的,由本单位规定,报财政部门备案。

第二十  本单位在开展非独立核算经营活动中,应当正确归集实际发生的各项费用数;不能归集的,应当按照规定的比例合理分摊。

第二十  本单位从财政部门取得的有指定项目和用途的专项资金,应当专款专用、单独核算,并按照规定向财政部门报送专项资金使用情况;项目完成后,应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告,接受财政部门的检查、验收。

第二十  本单位应当加强经济核算,可以根据开展业务活动及其他活动的实际需要,实行内部成本核算办法。

第二十  本单位应当严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等有关规定。

第二十  本单位应当加强支出的绩效管理,提高资金使用的有效性。

第二十  本单位应当依法加强各类票据管理,确保票据来源合法、内容真实、使用正确,不得使用虚假票据。

第五章  结转和结余管理

第二十  结转和结余是指单位年度收入与支出相抵后的余额。

结转资金是指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的资金。结余资金是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

第二十  财政拨款结转和结余的管理,应当按照同级财政部门的规定执行。

  非财政拨款结转按照规定结转下一年度继续使用。非财政拨款结余可以按照国家有关规定提取职工福利基金,剩余部分作为事业基金用于弥补以后年度单位收支差额;国家另有规定的,从其规定。

 

 


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)合同管理制度

 

第一条  为加强对本单位签订合同的管理,有效维护本单位和合同相对人的合法权益,根据有关法律、法规和规章规定,结合本单位实际,制定本办法。

第二条  使用县级财政资金的局属事业单位签订合同管理适用本办法。

第三条  本办法所称合同,是指本单位在行政管理中,作为一方当事人和合同相对人签订的契约性法律文件。

第四条  签订合同的主体包括局机关和局属各事业单位具有法人资格的行政事业单位。

第五条  本单位签订合同实行合法性审查制度、重大合同风险评估制度和报告审批制度。

第六条  本办法所称重大合同包括:

(一)标的额超过100万元人民币的合同;

(二)县政府重点建设项目或重大投资项目合同;

(三)关系重大公共利益,社会影响较大的合同。

第七条  本单位签订合同,应当明确具体负责合同谈判、起草、履行等事宜的承办人。

第八条  承办机构的主要职责包括:

(一)负责合同项目的调研、评估,提出初步意见;

(二)审查合同相对人的主体资格、资信状况、履约能力等;

(三)负责订立合同的协商与谈判,合同文本的拟定与修改;

(四)负责将合同文本等资料报审查机构进行合法性审查;

(五)根据审查机构的要求提供相关材料;

(六)负责合同的履行;

(七)负责合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼等活动;

(八)负责保管合同文本及与履行、变更、解除合同有关的文件资料,并按规定整理、移交。

第九条  本单位法制机构是合同的审查机构。

审查机构的主要职责包括:

(一)对报送的合同依法进行审查,并出具书面审查意见;

(二)指导或参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼等活动;

(三)审查备案合同;

(四)监督合同履行,对合同履行中产生的风险,及时提出处理意见。

第十条  提交本单位法制机构审查的合同,一般应当在收到合同文本草拟稿以及相关材料之日起10个工作日内审查完毕,并出具审查意见书。

本单位应当根据审查意见书的要求对合同内容进行修改、调整。

第十一条  本单位签订合同应当采用书面形式。合同文本一般应包括合同标的、权利义务、履约期限、违约责任、解决争议的方法等主要条款。解决争议的方法选择仲裁的,应当明确具体的仲裁机构。

第十二条  订立合同,应当遵循以下程序:

(一)立项。本单位签订合同,应当经本单位领导集体会议讨论通过方可立项;属于本办法规定的重大合同的,还应当报县政府审批同意。

(二)谈判、协商。承办机构组织有关人员与合同相对人进行谈判、协商。

(三)合同文本拟定。承办机构根据谈判、协商结果拟定合同文本。

(四)审查。合同签订前,承办机构应当将合同文本及有关合同相对人的资产、资质、信用、履约能力、知识产权状况调查材料,合同谈判、协商材料和政府其他相关部门、机构意见,合同订立依据,批准文件及其他需要提供的资料等材料报送本单位进行合法性审查。

(五)报批。法律、法规、规章及上级规范性文件规定应当报经有关部门批准的合同,由承办机构按照有关程序报请批准。

(六)签字和盖章。合同应当由本单位法定代表人签字。授权其他人员签字的,应有法定代表人的书面授权。签字后加盖公章或合同专用章。

第十三条  合同签订后或履行过程中需要签订补充协议或者变更、解除合同的,参照本办法第十二条合同订立的程序办理。

第十四条  重大合同签订前,承办机构应当组织对合同签订的风险评估,重点从政治、经济、环境、法律、社会稳定等方面对合同签订和履行可能引发的各种风险进行科学预测和评估。

第十五条  承办机构应当在合同签订后7个工作日内将合同文本和相关资料报送本单位备案。

第十六条  合同签订后,承办机构应当全面负责合同的履行,并及时对履行过程中的问题进行处理。

第十七条  合同相对人有下列情形之一的,承办机构应当提出相应对策或者建议,及时行使抗辩权、合同解除权、违约责任追究权等法定权利:

(一)出现不可抗力;

(二)合同依据的法律、法规、规章和政策修改或者废止;

(三)签订合同时的客观情况发生重大变化;

(四)合同相对人经营状况严重恶化,丧失商业信誉,以及丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形;

(五)合同相对人预期违约;

(六)其他可能影响合同履行的情形。

第十八条  合同履行过程中产生纠纷,承办机构应及时与合同相对人进行沟通,查明情况,客观评估可能产生的不利后果。可能对本单位权益造成重大损害或使公共利益遭受重大损失的,承办机构应及时向本单位书面报告,同时做好风险防范应对工作。

第十九条  合同纠纷应当尽可能通过协商或调解解决。经协商、调解达成一致意见的,应当签订书面协议;经协商或调解不能达成一致意见的,可按合同约定的仲裁或诉讼方式解决。

第二十条  通过仲裁或诉讼方式解决合同纠纷,承办机构应当全面收集证据,按照诉讼时效的要求以及仲裁、诉讼规则做好应对工作,防止因应诉不当导致败诉。

第二十一条  合同纠纷处理过程中,承办机构不得有下列行为:

(一)擅自放弃属于本单位一方享有的合法权益;

(二)无正当理由,拒不履行本单位应当履行的义务。

第二十二条  合同履行完毕后,承办机构应及时将合同文本及相关资料整理归档,不得随意处置、销毁。

承办机构应当根据合同的重要程度,设定合同文件资料的保管期限;一般合同的文件资料应当保管10年以上,重大合同的文件资料应当永久保存。法律、法规、规章对合同文件资料的保管期限另有规定的,从其规定。

第二十三条  应当归档保存的合同文件资料主要包括:

(一)正式签订的合同文本原件;

(二)合同履行过程中签订的有关补充协议、变更协议;

(三)各种批准文件;

(四)合同前期谈判过程中的背景资料、往来函电、会谈纪要及与合同签订有关的传真、录音、录像等;

(五)其他与合同签订有关的文件资料。

第二十四条  本单位签订合同实行主要负责人负责制,主要负责人是本单位签订合同的第一责任人,对签订合同承担领导责任。

第二十五条  本单位应当加强对本办法贯彻落实情况的监督检查。对检查中发现有下列情形之一的,应当督促其纠正;情节严重的,可依法进行责任追究:

(一)未经合法性审查或经审查未通过即签订合同的;

(二)不按规定进行合同备案的。

第二十六条  承办机构、审查机构违反本办法规定,有下列行为之一的,由任免机关、监察机关或其他有权机关依法追究相关责任人的行政责任;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任:

(一)违反法律、法规、规章规定签订合同的;

(二)在合同签订、履行过程中收受贿赂,与他人恶意串通,损害本单位利益的;

(三)在合同签订、履行过程中,玩忽职守、滥用职权、超越职权,导致本单位遭受较大经济损失的;

(四)未妥善保管合同资料、档案材料,导致本单位在诉讼或仲裁中败诉的。

第二十八条  机关各股室、局属各事业单位签订合同管理工作,参照本办法执行。

第二十九条  本办法由繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)负责组织实施。

第三十条  本办法自颁布之日起施行。

 


繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)固定资产管理制度

 

第一章    

第一条  为了加强本单位的固定资产管理,提高固定资产的使用效率,保证国有资产的完整,根据《行政事业单位国有资产管理办法》和《行政事业单位会计制度》、《事业单位会计准则》的有关规定,结合本单位实际,特制订本制度。

第二条  本制度适用于繁昌县文旅体局(广播电视新闻出版局)及其局属事业单位(以下简称各单位)。

第三条  各单位固定资产管理的主要任务是:建立健全各项管理制度,合理配备并节约、有效使用固定资产,提高固定资产使用效率,保障固定资产的安全和完整。

第四条  各单位固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

第五条  局办公室负责对各单位的固定资产管理进行指导和监督,对纳入政府采购范围的固定资产进行统一购置。各单位要成立由一把手负总责的“固定资产管理领导小组”,具体负责本单位固定资产的产权界定、配备、清查、变动处置,以及资产使用、维护过程中的监督任务。

第六条  各单位应确定专人负责固定资产的日常管理工作,包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等,并对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员应相对稳定,工作调动时必须办理交接手续。

第二章  固定资产的范围、分类与计价

第七条  符合下列标准的列为固定资产

(一)使用年限在一年以上,一般设备价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上,并在使用过程中保持原来的物质形态的资产。

(二)单位价值虽不足规定标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资,如桌椅、图书等,均要作为固定资产管理。

(三)各单位认定的需要按照固定资产进行管理的其它物资或耐用品。

第八条  固定资产的分类,固定资产分为六大类:

第一类  土地、房屋和建筑物

1.土地:指单位具有使用权的土地(含陆地和水面)。

2.建筑物和附属物:指单位控制、所有和使用的房屋、建筑物及其附属设施。其中房屋包括办公用房、教育用房、仓库、宿舍、食堂用房、锅炉房等;建筑物包括道路、围墙、操场、长廊、亭子、假山、桥、雕塑、绿化景观等;附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。

第二类  一般设备

1.设备:包括计算机、复印机、碎纸机、打印机、速印机、扫描仪、空调机、录像设备、电风扇、电话总机、电话机、传真机、沙发、办公桌、椅等。

2.工具:包括汽车等。

第三类  专用设备:指各种具有专门性能和专门用途的设备,包括投影设备、广播音响和视频设备、文体事业单位的文体设备等。

第四类  图书:指图书馆(室)、阅览室的图书、数据等。

第五类  文物和陈列品:包括展览室、陈列室等收存的文物、字画和陈列品等。

第六类  其它固定资产:指未能包括在上述各项内有固定资产。

第九条  固定资产的计价

(一)新建成(包括自建)房屋、建筑物等固定资产按竣工决算审计金额计价;土地按征用时支付的费用计价;若基建项目经验收合格已投入使用,但尚未决算审计的,按项目的批准金额入帐。待审计后,按审计确定的金额进行调整。

(二)购入、有偿调入的固定资产分别按购进价、调拨价计价入帐。

(三)自制的固定资产按实际开支的工料费计价入帐。

(四)盘盈、接受捐赠、无偿调入的固定资产有价格的按原价入帐,不能查明原价的,可以按同类产品的市场价入帐,没有同类产品的可估价入帐。

(五)房屋和建筑物因扩建、改建、装修等增加的价值,按竣工审计决算的实际成本计价;局部拆除房屋、建筑物的部分,按拆除部分占原值比例计算减少固定资产价值。

(六)固定资产因进行技术改造或改进其质量的,按其实际支出费用增加其价值;由于各种原因造成成套设备损坏但仍可以使用的按其损坏程度减少其价值。

(七)报废、变卖、调出、遗失、损坏的固定资产,需核实并经主管部门和财政部门批准后按帐面原值注销。

第十条  固定资产不计提折旧,按原值入帐。

第三章  固定资产的管理

第十一条  固定资产帐册设置

(一)固定资产总帐的设置,由局财务室设立单位固定资产总帐,按照六大类设立明细科目核算固定资产各大类的金额。

(二)固定资产明细帐的设置,由单位负责资产管理的部门或人员根据固定资产分类,按固定资产的品名设置明细帐,进行数量、金额核算,以反映固定资产的增加和减少情况。明细帐应设置资产的购进日期、规格型号、单位、单价、数量、存放地点、来源等栏目。

(三)固定资产使用登记表的设置,对在用的固定资产,以使用部门或在放点为单位,填制固定资产使用登记表,该表一式二份,一份由固定资产管理部门存查,一份由使用部门保存,若发生变动,重新填制固定资产使用登记表。

(四)固定资产总帐、明细帐应使用电算化软件设置核算,对于无电算化软件的单位,明细帐应统一购置固定资产明细帐页进行设置核算。

第十二条  固定资产增加管理

固定资产增加,分为购建(包括新建、自建、扩改、改建等)、购入、自制、调入、盘盈、捐赠和其它形式等。

(一)购建的房屋、建筑物等固定资产要按照基本建设有关规定建立基建帐户进行独立核算,待基建项目竣工验收和审计决算后,转入单位固定资产帐核算。

(二)购入的固定资产,要按照繁昌县政府采购制度的有关政策规定执行。单位要编制年度固定资产采购计划,列入当年单位预算。

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