三山区科技局2017年部门决算情况

发布时间:2018-09-17 15:55信息来源: 三山区科技局阅读次数: 字体:【  
 
三山区科技局2017部门决算情况
  
 
 
 
 
 
 
 
20189
 
 
 
目录
第一部分 三山区科技局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 三山区科技局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 三山区科技局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
 
 
第一部分 三山区科技局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家和省、市有关科学技术、知识产权、防震减灾工作的方针政策和法律法规,拟订有关规范性文件,编制科技、知识产权、防震减灾规划和年度计划,并组织实施。
(二)负责牵头组织实施产学研结合工作,推进产学研创新联盟建设,会同有关部门制定科技成果推广政策,协调我区企业与高校、科研院所的合作,指导科技成果转化。
(三)归口管理全区科技外事工作,拟定全区国际科技合作政策及措施,组织参加国际科技交流与合作;协同有关组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。
(四)组织拟定科技促进农村和社会发展的政策和措施,指导全区农业与社会事业的创新活动,指导农业科技园区建设,协调有关部门推动农村和社会的科技进步。
(五)负责高新技术企业和高新技术产品申报工作。
(六)负责火炬计划、星火计划等国家级项目推荐申报工作,指导各类科技基础设施的建设,以及全区科技中介服务业、产学研合作的发展、组织、管理工作。
 (七)负责省、市级科技项目申报和管理工作,审核相关科研机构的组建和调整,指导全区民营科技工作。
(八)负责归口管理科技专项资金,协同有关部门综合运用财政、金融、税收等手段,加强对技术创新工作的扶持。
(九)推进科技创新体系建设,加快科技人才队伍建设和培育。
(十)负责科技信息和科技计划统计工作,指导、协调全区各部门和街道的科技管理工作。
 (十一)负责与科技相关的知识产权管理工作。
(十二)大力推进科学技术普及工作,完善科普设施建设。
(十三)指导管理全区防震减灾工作。
(十四)承担全区国防科技动员工作。
(十五)承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,三山区科技局为部门独立决算,与预算相一致。

 

 

           第二部分 三山区科技局2017年部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

154.75

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

140.86

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.86

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.38

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

9.66

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

154.75

本年支出合计

154.75

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

3.35

     年末结转和结余

3.35

 

 

 

 

总计

158.09

总计

158.09

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

154.75

154.75

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

140.86

140.86

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

130.36

130.36

 

 

 

 

 

2060101

  行政运行

102.79

102.79

 

 

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

27.57

27.57

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

10.5

10.5

 

 

 

 

 

2060702

  科普活动

10.5

10.5

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.86

0.86

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.86

0.86

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.86

0.86

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.38

3.38

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

3.38

3.38

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

3.38

3.38

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.66

9.66

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.66

9.66

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.35

7.35

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

2.30

2.30

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

140.86

40.39

 

 

 

20601

科学技术管理事务

130.36

29.89

 

 

 

2060101

  行政运行

102.79

2.32

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

27.57

27.57

 

 

 

20607

科学技术普及

10.5

10.5

 

 

 

2060702

  科普活动

10.5

10.5

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.86

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.86

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.86

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.38

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

3.38

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

3.38

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

9.66

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

9.66

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.35

0.00

 

 

 

2210202

  提租补贴

2.3

0.00

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

154.75

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

140.86

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.86

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.38

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

9.66

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

154.75

本年支出合计

154.75

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

154.75

合计

154.75

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

154.75

114.36

40.39

154.75

114.36

40.39

 

 

 

 

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

140.86

100.47

40.39

140.87

100.47

40.39

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

0.00

0.00

0.00

130.36

100.47

29.89

130.36

100.47

29.89

 

 

 

 

2060101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

102.79

100.47

2.32

102.79

100.47

2.32

 

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

27.57

0.00

27.57

27.57

0.00

27.57

 

 

 

 

20607

科学技术普及

0.00

0.00

0.00

10.5

0.00

10.5

10.5

0.00

10.5

 

 

 

 

2060702

  科普活动

0.00

0.00

0.00

10.5

0.00

10.5

10.5

0.00

10.5

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.86

0.86

0.00

0.86

0.86

0.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.86

0.86

0.00

0.86

0.86

0.00

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

0.86

0.86

0.00

0.86

0.86

0.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

3.38

3.38

0.00

3.38

3.38

0.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

3.38

3.38

0.00

3.38

3.38

0.00

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

3.38

3.38

0.00

3.38

3.38

0.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

9.66

9.66

0.00

9.66

9.66

0.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

9.66

9.66

0.00

9.66

9.66

0.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

7.35

7.35

0.00

7.35

7.35

0.00

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

2.3

2.3

0.00

2.3

2.3

0.00

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

74.67

302

商品和服务支出

25.32

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

20.25

30201

  办公费

4.91

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

48.46

30202

  印刷费

14

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

3.64

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.32

30207

  邮电费

0.13

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

14.37

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

1.28

30216

  培训费

0.3

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.17

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

3.38

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.05

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

7.35

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

2.3

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

4.85

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.95

 

 

 

人员经费合计

89.04

公用经费合计

25.32

 

 

第三部分 三山区科技局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计154.75万元、支出总计154.75万元。与2016年相比,收、支总计各增加31.42万元,增长25.5%,主要原因:一是人员增加,人员经费增大;二是招商引资力度加强,工作量加大

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计154.75万元,其中:财政拨款收入154.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计154.75万元,其中:基本支出114.36万元,占73.9%;项目支出40.39万元,占26.1%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计154.75万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计154.75万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加31.42万元,增长25.5%,主要原因:一是人员增加,人员经费增大;二是招商引资力度加强,工作量加大

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入154.75万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加31.42万元,增长25.5%。主要原因一是人员增加,人员经费增大;二是招商引资力度加强,工作量加大

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出154.75万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加31.42万元,增长25.5%。主要原因一是人员增加,人员经费增大;二是招商引资力度加强,工作量加大

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出154.75万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出140.86万元,占91.02%;社会保障和就业(类)支出0.86万元,占0.56%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.38万元,占2.18%;住房保障(类)支出9.66万元,占6.24%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.64万元,支出决算为154.75万元,完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费的增加。其中:基本支出114.36万元,占73.9%;项目支出40.39万元,占26.1%。具体情况如下:

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出114.36万元,其中人员经费89.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费XX万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况。

2017年度,三山区科技局机关运行经费支出89.04万元,比2016年增加30.15万元,增长51.2%,主要原因是人员的增加与工作量的增大

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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